一、基本情况  

1、主要工作任务是：供销社综合改革、全系统企业改制、安全生产及信访稳定工作，搭建为农服务平台、服务三农。

2、机构情况：县供销社属财政全额拨款的正科级参公事业单位，共有内设机构8个，包含办公室、收发室、人教老干股、财务审计股、合作指导股、生产科技股、保卫股、综合监督股。

3、人员情况：现有参公事业编制40个，其中：参公事业编制40个，现在实有在职人员20人（2016年决算报表改为30人）。

二、2017年度收入支出预算执行情况

（一）年初预算     

   收入支出预算安排情况：2017 年初预算收入为1585099元，预算总支出为1388850元。比上年增加196249元，增加比例为14.13％，主要是基本支出增加，增加的原因是：工资、津补贴上调，人员死亡抚恤。

（二）本年预算执行情况     

1．收入情况

   收入全年合计6083746.17元    

?①财政补助收入全年共拨入5202361.2元，其中：基本支出全年共拨入2342361.2元；较年初预算增加757262.2元，主要是增加基本工资39846元，津补贴增加108803元，奖金增加64742元，车补增加157900元（填在决算报表中其他商品和服务支出37900元，全部记入其他商品和服务支出，超过30%，故调入其他对个人和家庭的补助支出120000元），20%养老金减少16698.8元，抚恤增加414418元，物业管理费减少5760元，工会经费减少5988元。项目资金增加2860000元。   

②附属单位上缴收入495414.9元。

③其他收入385970.07元，是盈亏平衡调帐。    

   2．事业支出情况

事业支出全年合计6083746.17元，其中：基本支出全年共计3223746.17元，其中：工资福利支出2024275.86元，商品和服务支出503658.21元，对个人和家庭的补助支出695812.10元。其中维修费82687元、工会经费112056元，其他商品和服务支出135915.14元，其他对个人和家庭的补助支出208724.1元，维修费主要用于办公楼打坪，工会经费主要是拨出机关工会经费及部分科目调入，其他商品和服务支出，主要用于扶贫点、在职人员部分车补等支出。其他对个人和家庭的补助支出，主要用于退休人员七节一生日、黄昌凤困难补助、在职人员部分车补（全部记入其他商品和服务支出，超过30%，故调入）。

     年度“三公”经费决算情况：2017年“三公”经费总支出为50175元，公务接待为50175元。

    3、年终决算情况     

本年度单位共收入6083746.17元，共支出6083746.17元，年末事业无结余。  

    附件：县供销社2017年决算公开表.xls