一、部门职能职责及机构设置情况  

（一）部门职能职责：

我局是县人民政府组成部门，承担研究拟定全县水利事业发展计划，制定相关办法监督落实；统一管理全县水资源，搞好水资源费征收；打击和处理水事违法事件，调解水事纠纷；协调、指导、监督、实施全县水利建设，防汛抗旱，水土保持工作等多项职能。

（二）机构设置

1、我局内设机构4个：水利勘测设计室、水利工程施工管理站、县城防洪堤工程管理所，防汛抗旱指挥部办公室；下设机构14个：水政监察大队、水土保持试验站、里仁排灌站、直属水管体制改革单位11个。

2、共有编制人数485名，其中：行政编制17人，事业编制468人；实有人数1171人，其中在职人员875人，离休人员有1人，退休人员295人（直属水管单位退休人员232人）。

二、2017年度预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况。

　2017年部门决算编报范围包括局机关本级和所属14个二级单位。收入包括公共财政预算和政府性基金收入等收入；支出包括局机关及下属单位基本运行经费及项目经费。 

1、2017年度收支决算情况 

2017年度收入总计12942.68万元,上年结转-58.5万元。2017年度支出总计12942.6万元。其中：医疗卫生与计划生育支出136.4万元，社会保障和就业支出7.18万元，节能环保支出145万元，农林水支出12654.1万元。年末经营结余-58.5万元。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出12942.68万元 

（1）基本支出：2017年决算数3612.32万元。包括为局机关及所属二级单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费3414.38万元；日常公用经费197.94万元。 

（2）项目支出：2017年决算数9330.32万元，其中：节能环保支145万元，水利工程建设6218万元，基层能力建设130万元，防汛180万元，农田水利465万元，农村人畜饮水790万元，其他173万元，水闸除险加固1229.32万元。

3、2017年度“三公”经费决算情况 

2017年“三公”经费决算20.42万元。比预算减少1.075万元，降低5%，其中：公务接待费9.97万元，比预算减少0.53万元，降低5%；因公接待上级机关、兄弟县、乡镇等有关部门来县调研、检查、交流及汇报等工作共310批次，因公接待2168人次。

4、2017年度机关运行经费决算情况 

2017年全局机关运行费28万元。

5、2017年度政府采购支出决算情况  

2017年度我局严格按《政府采购法》规定的采购方式和采购程序执行。当年无政府采购支出。 

6、上级专项资金收支情况

2017年上级专项资金共9330.32万元。支出9330.32万元。

（二）2017年部门决算分析 

　1、部门决算资产及负债类往来对比变动率较大。2016年部门决算资产及负债类往来分别为6384.6万元和6225.8万元，2017年部门决算资产及负债类往来分别为10988.2万元和10892.3万元。

2、上年结转-58.5万元，属经营性结转，结转到下年-58.5万元。

（三）改进措施 

1、部门决算资产及负债类往来对比变动率较大的情况，我们将积极采取改进措施：我们努力与相关部门充分沟通、协调，争取相关部门支持，及时把代收款项收缴入库，及时把代付款项拨付给项目单位，尽量减少决算差异。 

2、加强协调，积极与财政等部门衔接，并督促各项目加快进度，争取将项目资金及时拨付给相关项目单位。