衡阳县城管大队2018年决算编报说明　

一、部门职责及机构设置情况

担负全县城城市市容管理保障，建筑物外观，户外广告设置与管理，道路容貌管理，交通工具密封运输与外观清洁管理，文明施工，禁止燃放烟花爆竹等执法与日常管理工作是一所财政全额拨款的独立核算的事业单位，内设9个职能股室，年末在职人员91人，退休人员23人，涉军5人，遗属1人。共计120人。　

二、2018年部门决算表附后

三、预算执行情况分析：

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况

①城管大队本年收入合计871.08万元，其中财政拨款收入851.08万元。年初预算数为750.89万元，财政预算调整增加 100.19万元，增加原因为工资调标、“牛皮癣”清洗及拆违禁爆工作经费等。

       ②城管大队本年支出合计878.37万元，其中城乡社区支出692.07 万元，社会保障和就业支出101.25万元；住房保障支出56.41万元；医疗卫生与计划生育出28.63万元。

③年末结转和结余情况

因户外广告拍卖工作等未完成导致年末非财政补助有结余。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款总支出合计为826.98万元。其中人员经费715.3 万元，日常公用经费111.69万元。

       3、年度三公经费决算情况。

  “三公”经费年初预算安排3万元，年末产生2.24万元。

       4、年度机关运行经费决算情况。

  县城管大队日常公用经费，全年公用支出111.69万元。其中：机关运行支出含（办公费12.26万元、水费0.16万元、电费3.31万元、物业管理费4.36万元、工会经费40.51万元、材料费2万元，“三公”经费2.24万元，其他15.37万元,其他交通费19.93万元，差旅费0.75万元，邮电费0.03万元，维修费6.2万元，租赁费0.05万元，培训费0.07万元，福利费0.7万元，劳务费3.75万元）。

5、年度政府采购支出决算情况。

本年度无政府采购。

       (二)进行部门决算分析

1、      加大经费投入

由于城区管理面积不断增加，现有人员及经费已不能满足工作需要，为创建全国文明卫生县城需要，确保城市管理工作正常运转，请求财政继续加大对城市管理经费投入，特别是公务费这一块，请参照其他执法管理单位调档，从一类三档3000元调为二类执法。

2、      聘请城市协管员

因城区管理面积的扩展，为充实管理队伍，急需聘请城市协管员50名。

衡阳县城建管理监察大队

2019年7月17日