衡阳县西渡高新区2019年度部门预算编制说明

目  录

第一部分  西渡高新区单位概况

一、 部门职责

二、 机构职责及预算单位构成

第二部分  西渡高新区2019年度部门预算表

第三部分   西渡高新区2019年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算情况

二、 预算收支增减变化情况

三、 机关运行经费执行情况

四、 政府采购支出情况

五、 国有资产占有情况说明

六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、 三公经费增减变化原因说明

八、 政府基金预算收入支出预算情况

第四部分  名词解释

一、 机关运行经费

二、 “三公”经费

 

 

 

 

第一部分  西渡高新区单位概况

一、部门职责

本单位的职能为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；本年度工作任务：对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展。    

 二、机构设计及预算单位构成

（一）结构设计。湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，设“一办一室六局”即党政办；纪检监察室；招商经贸局；规划建设局；环境安全局；财政局；社会工作局；统计局。有一个二级机构，叫开发服务中心。本单位共有编制数165人：其中机关编制35人，事业编制130人；实有人数173人：其中全额拨款人员56人，自收自支人员117人。

（二）预算单位构成。我委只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算只有西渡高新区管委会本级。

 

第二部分  西渡高新区2019年度部门预算表（祥见附件）

第三部分   西渡高新区2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况。

（一）收入情况。年初部门预算安排517.3311万元（其中行政运行安排390.7655万元，事业运行 0万元，基本社会保险缴费支出68.8951万元，单位医疗19.5132万元，住房公积金38.1573万元）。

（二）支出预算情况。年初部门预算安排517.3311万元（其中人员支出安排448.2015万元，公用经费69.1296万元，项目经费0万元）。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少2032.1465万元，主要是2018年上年结余1120万元及2019年预算高新区实有人数173人，县财政只纳入56人全额拨款人员行政运行经费，自收自支人员117人未纳入预算安排较上年减少912.1465万元所致。经与县财政协调，同意下一步将自收自支人员117人工资及行政运行经费在统一核算后作预算追加。

三、机关运行经费执行情况。

2019年机关运行经费预算69.1296万元，（其中：办公经费6.0058万元， 水费1.1571万元，电费1.9万元，物业管理费3.7392万元，公务接待费11.4万元，其他交通费用41.059万元，工会经费3.8685万元）。

四、政府采购支出情况说明

2019年我委无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年我委无国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我委没有重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

七、三公经费增减变化原因说明。

（1）2019年“三公”经费预算11.4万元（其中公务接待11.4万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算12万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费12万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.6万元（公务接待减少0.6万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

八、政府基金预算收入支出预算情况

2019年我委没有政府基金收入支出预算

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。