目   录

第一部分 部门概况           

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分 衡阳县交通运输局2019年度部门预算表

第三部分 衡阳县交通运输局2019年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算情况

二、“三公”经费预算情况

三、“机关运行经费”安排情况

四、政府采购情况

五、固定资产占有情况

六、重点项目绩效目标及评价结果

第四部分 名词解释

一、 “三公”经费

二、 机关运行经费

衡阳县交通运输局2019年度部门预算编制说明

     一、单位情况

      （一）基本情况。

       1、工作职能

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。

（二）拟定全县公路、水路交通发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作.

（三）组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标、造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的申请、拨付和监管；负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理。

（四）指导交通行业体制改革；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）组织水运基础设施的建设、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、船员培训考核、水上安全管理、船舶防污、船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（六）拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，监督全县交通运输行业投资融资政策和规费政策的实施。 

（七）承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。

      2、机构情况

根据编办核定，我局内设股室7个，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务股、人事股、计划统计基建股、法规股，安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个，即：交通战备办公室。非独立副科级事业单位1个， 即：衡阳县地方海事处。

交通运输局共有人员编制 43名，其中：行政编制28名，全额拨款事业编制15名事业（含交通战备办公室3人，县地方海事处12人）；实有在职人员36人，其中：行政及参照公务员管理人员22人，事业人员14人，退休人员35人。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排3892363元（其中机关事业基本养老保险安排470746元；工伤保险安排15405元；机关事业单位基本医疗保险缴费支出123241元；生育保险安排7703元；工资福利支出安排2172672元；一般商品和服务支出172350元；非税执收成本安排300000；工会会费安排10905元；公车补助154600元；遗属补助4020元；住房公积金260721元，项目经费20万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排3892363元（其中人员支出安排3539863元，公用经费15.25万元，项目经费20万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少58653元，主要是单位人员减少所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算15.25万元（其中公务接待12.4万元，因公出国费用0万元，公务用车2.85万元）。

（2）2018年“三公”经费预算16.142万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费13.142万元，公务用车3万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.892万元（公务接待减少0.742万元，公务用车减少0.15万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费和公务用车减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算183255元，其中：办公经费19850元， 公务接待费124000元，公务用车运行维护费28500元，工会经费10905元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、 固定资产占有情况。

 2018年末我单位固定资产总额为120.43万元，其中房屋35.94万元；车辆4 台年末价值47万元；其它固定资产37.49万元。

七、 重点项目绩效目标及评价结果。

    我单位无重点项目。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 衡阳县交通运输局

             2019年4月11日