目   录

 

第一部分  部门概况

一、基本情况

第二部分  收支预算执行情况分析

（一）收入预算

（二）支出预算

（三） 差异分析

第三部分  “三公”经费预算

第四部分  机关运行经费安排情况 

第五部分  财政采购情况

第六部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

中共衡阳县委党史研究室2019年部门预算说明

一、单位情况

（一）基本情况

1、工作职能

 负责全县党史征集、研究、编印、宣传教育等工作。

2、机构情况

中共衡阳县委党史研究室为正科级全额拨款行政单位，编制人数6人；现实有人数11人，其中在岗6人，退休5人。

二、收入支出预算分析

（一）收入预算：年初预算数612896元。（其中行政运行安排468942元，机关事业单位基本养老缴费支出79425元，行政单位医疗20540元，住房公积金43989元。）

（二）支出预算：年初预安排612896元，其中人员支出安排370428元，公用经费242468元。项目经费0元。

（三） 差异分析

经费较上年预算减少20789元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

三、“三公”经费预算

（1）2019年“三公”经费预算7125元（其中公务接待7125元，因公出国费用0元，公务用车0元）。

（2）2018年“三公”经费预算7500元（其中因公出国费用0万元，公务接待费7500元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少375元（公务接待减少375元，公务用车减少0元，因公出国减少0元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

四、机关运行经费安排情况。           

2019年机关运行经费预算51684元，其中：办公经费10000元， 水费8129元，电费7844元，物业管理费15840元，公务接待费7125元，工会经费2746元）。

五、政府采购情况

2019年我室没有做政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。