一、单位情况

      （一）基本情况。

       1、工作职能

（一）负责对全县城镇排水设施的管理及城市排水许可证核发；

（二）水质监测管理工作，污水处理费收取等工作。

（三）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

2、 机构情况

全额事业编制10名；实有在职人员6人。

衡阳县供水排水管理办公室共有内设机构3个，即办公室、供水管理组；排水管理组。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排263.10万元（其中安排事业运行67.95万元，机关事业单位养老保险缴费支出7.05万元，事业单位医疗2.18万元，住房公积金5.92万元，污水处理费及对应专项债务收入安排的支出180万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排263.10万元（其中人员支出安排45.94万元，公用经费37.16万元，项目经费180万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算增加214.81万元，主要是2019年部门预算增加29万元非税执收成本、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出180万元到单位及2019年新增1名军转安置人员所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算2.51万元（其中公务接待0.52万元，因公出国费用0万元，公务用车1.99万元）。

（2）2018年“三公”经费预算2.64万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0.55万元，公务用车2.09万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.13万元（公务接待减少0.03万元，公务用车减少0.10万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是我单位公务用车节约开支。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算8.02万元，其中：办公经费2.08万元， 水费1.00万元，电费1.04万元，物业管理费1.17万元，公务接待费0.52万元，公务用车维护费1.99万元，工会经费0.22万元。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

 

 

节水办2019年部门预算公开表.xls