衡阳县供销社2019年部门预算说明

 目  录 
第一部分  县供销社单位概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 县供销社2019年度部门预算表

第三部分  县供销社2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出预算情况
第四部分  名称解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

 

 

第一部分  县供销社单位概况
一、部门职责

（一）负责制定全县供销社改革和发展规划并组织指导具体实施；

（二）负责建设全县农村现代商品流通体系；

（三）负责建立新型的完整的为农服务体系；

（四）指导全县供销系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业；

（五）承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；

（六）指导、监督和管理好全县供销系统的资产；

（七）指导全县供销系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社；

（八）指导供销系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才兴社战略，优化干部职工知识和年龄结构；

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置：根据编委核定，我社内设共有“一办六股”、即办公室；人教老干股；财务审计统计股；合作指导股；生产科技股；安全保卫股；综合监督股。

（二）人员情况：现有参公事业编制40个，其中：参公事业编制40个，现在实有在职人员19人，较上年减少1人，是2017年退休1人。

（三）预算单位构成：我社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县供销社本级。

 

第二部分 县供销社2019年度部门预算表（详见附表）

 

第三部分  县供销社2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况

年初部门预算数190.61万元，其中：一般行政管理事务144.45万元，机关事业单位养老保险费25.52万元，事业单位医疗6.50万元，住房公积金14.14万元。

    年初部门预算安排190.61万元，其中：人员支出167.70万元，公用经费22.91万元，项目经费为0万元。
二、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算较上年减少10.71万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及人员减少1人减少经费支出。
三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算22.91万元，其中：办公费0.5万元，水费0.05万元，电费1.98万元，物业管理费1.67万元，差旅费0.18万元，公务接待费3.88万元，工会经费1.51万元，其他交通费13.14万元。
四、政府采购支出情况说明

2019年度我社无政府采购预算。
五、国有资产占有情况说明

2019年度我社无国有资产占有情况说明。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度我社无重点项目预算。
七、“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算3.88万元，其中：公务接待费3.88万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

2018年“三公”经费预算4.08万元，其中：公务接待费4.08万元因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

2019年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，其中：公务接待费减少0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

“三公”经费减少原因：一是严格按照“三公”经费管理制定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行后，我社公车不再保留。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度我社无政府性基金预算收入支出预算。
第四部分  名称解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

供销社2019年部门预算公开表.xls