一、单位情况

      （一）基本情况。

       1、工作职能

（一）加强农民负担监督管理，承担减轻农民负担示范、监督和检查工作，协助涉及农民负担的重大案（事）件查处和信访处理。

（二）加强农村土地承包管理，稳定和完善土地承包关系，引导农村土地承包经营权有序流转，调解和仲裁农村土地承包经营纠纷。

（三）加强集体财务和资产管理，强化农村集体经济组织财务审计工作，推进农村集体产权制度改革和农村集体产权流转交易市场建设。 

（四）培育农业新型经营主体，扶持和促进家庭农场健康发展，引导合作社拓宽服务领域，深入推进示范社创建。

（五）推动农业产业化经营改革，创新多元社会化服务机制，组织开展政府购买农业公益性服务机制试点。

（六）开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

（七) 承办县委。县人民政府、县农业局交办的其他事项。

    2、机构情况

根据编委核定，农经中心内设股室5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、土地承包管理与政策法、农村财务管理股、农民负担监督管理办公室、农业新型主体培育股。农经中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县农村经营服务中心本级。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排2544425元（其中行政运行安排1919463元，事业运行1150.65万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出342602元，事业单位医疗92431元，住房公积金189749元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排2544425元（其中人员支出安排2223353元，公用经费321072元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少112412元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算32497元（其中公务接待22940元，因公出国费用0万元，公务用车9557元）。

（2）2018年“三公”经费预算40889元（其中因公出国费用0万元，公务接待费23889元，公务用车17000元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少8392元（公务接待减少949元，公务用车减少7443元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位下乡都是安排公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算1919463元，其中：办公经费25775元， 水电费20796元，物业管理费17841元，公务接待费23750元，其他交通费用16150元，工会经费11868元）。

五、政府采购情况

2019年我中心没有做政府采购预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                            

 

农村经营服务中心2019年部门预算公开表.xls