一、单位情况

      （一）基本情况。

       1、工作职能

（一）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制全县人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用的规划。牵头城市地下空间开发利用项目的审批和监督。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（三）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调和指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（四）组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理。牵头组织有关部门编制应对灾害事故的民众疏散防护预案，组织开展防空防灾应急演习、演练等工作。协助军事指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空空袭斗争。

（五）负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（六）会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。

（七）管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（九）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人防专业队伍为应急救援服务。

（十）承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他工作。

      2、机构情况

根据编委核定，我办内设股室4个，下属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合股、工程管理股、行政审批服务股、人事财务股。

下属事业单位分别是县人民防空指挥信息保障中心，为股级全额拨款事业单位。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排313.34万元（其中行政运行安排285.63万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出15.06万元，行政单位医疗4.11万元，住房公积金8.34万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排313.34万元（其中人员支出安排97.78万元，公用经费215.36万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少803.87万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及纳入预算管理的非税收入拨款较上年减少765.79万元所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算4.75万元（其中公务接待1.9万元，因公出国费用0万元，公务用车2.85万元）。

（2）2018年“三公”经费预算5万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费2万元，公务用车3万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.25万元（公务接待减少0.1万元，公务用车减少0.15万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算10.2万元，其中：办公经费1.03万元，水费0元，电费2.0万元，物业管理费1.58万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元，工会经费0.84万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、 名词解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

 

人防办2019年部门预算公开表.xls