目录

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

（二）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

（二）决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购支出情况说明

（五）国有资产占有情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（七）“三公”经费增减变化原因说明

三、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

 

 

 

衡阳县公安局局2018年度决算编制说明

 

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

根据编委核定，我局内设股室15个，派出所27个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设处室分别是指挥中心、情报中心、政工室、纪委、法制大队、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、人口大队、经警大队、国保大队、网安大队、拘留所、看守所。

2、主要职能

      （一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，领导、监督和检查全县公安工作；

（二）调查研究、分析全县敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策;

（三）负责侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,组织协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故;

（四）加强社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作; 依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事物和外国人、华侨、港澳台同胞在衡居留、旅行的有关事物; 查处涉外案件;                                                                                             

（五）依法管理全县道路交通安全, 维护交通秩序; 负责机动车辆和驾驶的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处； 负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪；

（六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众治安防范工作；指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；

（七）依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；

（八）依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察；直接管理县看守所、治安拘留所；

（九）组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作； 承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

（十）负责全县公安局装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责全局公安业务经费拨款的分配计划、管理、使用情况。

（二）当年取得的主要事业成效

1、加强警务保障分析。为全县公安工作提供保障。

2、提升装备建设。保障各警种装备建设，合理配备，服务各警种装备配置，有力保障各警种作战能力。 

3、做好数据分析。加强了部门数据采集业务指导，做好各警种支出数据分析，有效保障各警种需求，为打击各类违法犯罪提供有力保障。

4、强化资产管理及财务监督。强化资产管理及财务监督，为公安工作奠定坚实的基础。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入14136万元，比2017年总收入减少775万元。2018年总支出13046万元，比上年减少1864万元。其中基本支出8,783万元，占总支出的67.3%；项目支出4,263万元，占总支出的32.7%。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为上级拨入经费减少

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出456万元，比2017 年减少124万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我局没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额9066.82万元，其中流动资产2643.65万元，固定资产5692.83万元（主要包括汽车1001.92万元、其他固定资产2834.79万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我局业务用房建设项目支出4263.47万元，目前主体工程竣工。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年27.9万元，全年接待批次102次，接待人数564人，比上年29.38万元减少1.48万元，下降5.3%，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出200万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费200万元，比上年200万元，下降0 %.

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。