衡阳县建设安全质量管理站

2018年度决算编制说明

一、单位情况

（一）基本情况

1、编制和职能

衡阳县建设安全质量管理站为一级预算单位，内设办公室、人才股、执法股、监督一室、监督二室、技术股、造价办、设备股、节能股、市政管理股、检测管理股、培训股、商品混凝土股、市场股、注册登记股共计15个股室。单位事业单位定编134人。实有职工134人，退休25人。

2、主要职能

贯彻执行有关建筑市场的法律、法规，对从事建筑经营活动的单位、个人进行资质管理及工程报建造价管理，办理建设工程施工项目施工许可，监督管理建设工程安全质量。

（二）当年取得的主要事业成效

较好的履行了各项工作职能，出色地完成了县委、县政府及各上级部门交办的各项工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年年初结转和结余404.25万元，2018年总收入1504.98万元。比2017年总收入增加61.5万元。总支出1575.74万元，比上年增132.22万元。年末结转和结余333.5万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为人员的增加及上级拨入经费减少。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出276.9万元，比2017 年增加102.93万元，主要原因是人员的增加。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我站没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额2110.44万元，其中流动资产1780.29万元，固定资产330.15万元（主要包括汽车32.78万元、其他固定资产297.37万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我站没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年11.60万元，比上年减少了0.7万元，下降5.7%。主要接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出12万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费12万元。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。