衡阳县残联人联合会2018年度

部门决算编报说明

第一部分   部门概况

一、工作职能

（一）宣传、贯彻《残疾人保障法》以及其它有关残疾人工作的法律、法规、规章、政策，依法维护残疾人的合法权益。

（二）沟通政府、社会与残疾人间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展和促进残疾人康复、教育、就业、文化、体育、辅助器具、福利、残疾预防和无障碍设施建设工作。

（四）负责指导乡镇残联和基层残协的业务工作。

（五）指导和管理各类残疾人社团组织。

（六）承担省、市残联及县委、县政府和残疾人工作委员会交办的各项工作。

二、机构设置

据上述工作任务,本单位内设股室5个，所属事业单位1个。

内设股室分别是办公室、基金会、教就股、康复股、维权股。

所属事业单位是衡阳县残疾人就业总社。

人员编制 31名，其中：行政编制14名，事业编制17名；实有在职人员 31人，其中：行政及参照公务员管理人15人，事业人员 17人，退休人员8人。

三、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算的编制范围的预算单位包括：

衡阳县衡阳县残疾人联合会本级及衡阳县残疾人就业服务总社

 第二部分  2018年部门决算

一、收入支出决算安排工作情况

年度收支决算情况。

2018年全年决算收入1229.26万元；其中财政拨款收入955.56万元(政府性基金20.1万元)，其他收入273.7万元。

2018年全年决算支出为1260.36万元。社会保障和就业支出1210.97万元;医疗卫生与计划生育支出9.65万元;住房保障支出19.64;政府性基金支出20.1万元。

三、政府采购情况

     2019年我单位无政府采购预算。

四、国有资产占有情况说明

2018年12月31日止，我单位共有资产209.92万元，其中流动资产 90.53万元，固定资产119.39 万元。

五、重点项目预算的绩效目标等决算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

   六、年度“三公”经费决算情况。

2018年“三公”经费决算7.23万元（其中公务接待4.38万元，因公出国费用0万元，公务用车2.85万元）。

 “三公”经费比上年减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车,但有一辆省残联配发的残疾人康复流动服务车。

第三部分   名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

                         衡阳县残疾人联合会

                          二O一九年七月十一日