中共衡阳县委党校2018年度决算编制说明

 

目    录

第一部分  部门（单位）情况

一、机构设置

二、主要职能

第二部分  收入支出预算执行情况分析

一、收入支出执行情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

第三部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第四部分  本年度部门决算等财务工作开展情况

 

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、机构设置

衡阳县委党校下设办公室、教研科、教务科、学员管理科、行政管理科等5个科室。事业编制35名,其中:参照公务员管理人员31人。本单位现有干部职工39人，其中在职31人，退休8人。

2、主要职能

按照中央和省委加强干部培训教肓的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部教育培训规划，负责县直副科级干部和各乡镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训；负责我县理论干部和党员干部的培训、轮训；负责本校各种培训教育教学管理工作；负责主体班的学习考察、考核和学籍管理；完成县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入452万元，比2017年总收入减少50.12万元。2018年总支出452万元，比上年减少50.12万元。基本支出452万元，其中工资福利支出309.36万元，一般商品和服务支出117.29万元，对个人和家庭的补助支出25.34万元。其中“三公”支出0.04万元,项目支出40万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为财政拨入经费减少。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出7.12万元，比2017 年减少16.36万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额719.53万元，其中流动资产100.22万元，固定资产618.8万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我单位没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年0.04万元，全年接待批次1次，接待人数2人，比上年0.04万元减少0万元。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。