一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能：贯彻执行法律政策，不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女、儿童合法权益；抓好安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民生命财产安全；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

2、机构情况：井头镇政府内设机构1个：井头镇机关，下设机构9个，分别为财政所、农经站、农机站、农技站、动检站、企业办、林业站、水管站、文体卫站，计生办。

3、人员情况：井头镇政府2018年末实有在职人数130人，实有编制数150人，其中行政编制63人，事业编制人员87人。

4、基本情况：井头镇总面积164.5平方公里，耕地面积3.3万亩，全镇29个村，3个居委会，646个村民小组。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018年财政总收入2338.48万元。其中：1、财政拨款（补助）2338.48万元（含政府性基金61.5万元）。

2018年财政总支出2338.48万元。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

预算收入2338.48万元，决算收入2338.48万元（其中：财政拨款收入2338.48万元）；预算支出2338.48万元，决算支出1096.25万元。

2、收入支出结构分析

收入：总收入2338.48万元，其中 ：一般财政拨款收入2276.98万元，占总收入的97.37%，基金收入61.5万元，占总收入的2.63%。

支出：总支出1096.25万元，其中工资福利支出748.13万元，占总支出68.25%；商品服务支出311.62万元，占总支出28.44 %；对家庭和个人补助支出16.5万元，占总支出1.5%，其他支出20万元，占总支出1.81%。

结余：财政拨款结余1242.23万元，其中基金结余27万元。

3、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：“三公”经费总支出18万元，其中公务接待费15万元，公务用车维护费3万元，总量较去年没有变化。

（三）年末结转和结余情况

年初结余286.33元，2018年结余1242.23万元，合计结余1528.56万元。

 

附件2.xls