目   录

第一部分  部门概况

一、部门职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明、

二、《一般公共预算支出表》及说明

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明

五、《政府性基金预算支出表》

六、《部门收支总表》及说明

七、《部门收入总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

第三部分  其他有关情况说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费

四、机关运行费

衡阳县住房保障中心2018年度

决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

衡阳县住房保障中心为副科级全额拨款公益1类事业单位，共设立4个股室，即办公室、保障性住房建设股、保障性住房管理股、棚户区改造管理股。共有人员编制31名，借调1人，退休1人。有中级以上职称专业技术人员15人。

2、主要职能

负责全县各乡镇、医院、学校公租房建设与管理及全县城市棚户区、工矿棚户区、林业棚户区改造；完成上级交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1、全年完成棚户区改造1604户；

2、全年收取县城公租房租金1091923元； 

3、发放租赁补贴426户，金额83.28万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入 293.63 万元，比2017年总收入减少290.18 万元。2018年总支出234.75  万元，比上年减少433.1万元。其中基本支出234.75万元，占总支出的100 %；项目支出 0 万元，占总支出的 0 %。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为2018人员异动调出，上级拨入经费减少。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出15.95 万元，比2017 年减少 4.15万元，主要原因是人员减少，办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我局没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额147.49  万元，其中流动资产126.8 万元，固定资产20.69  万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我局没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年3.87 万元，全年接待批次50 次，接待人数774人，比上年 4 万元减少 0.13万元，下降3.35 %，主要是严格执行中央八项规定政策。

公务用车运行费本年支出0万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费0万元， 主要是实行公务用车改革，单位用车统一由公车办调配。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

副本副本2019预决算12.5.xlsx