县委组织部2018年决算编报说明目录

一、单位机构、人员情况

二、2018年度部门决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。 

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度“三公”经费决算情况。

    4、年度机关运行经费决算情况。

    5、年度政府采购支出决算情况。

    6、国有资产占有情况

    7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

   （二）部门决算分析

   （三）改进措施。

四、名词解释

    县委组织部2018年决算编报说明目录

一、单位机构、人员情况  

二、2018年度部门决算表  

三、预算执行情况分析  

（一）介绍部门决算的基本情况  

1、年度收支决算情况。 

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。  

3、决算收支变化说明  

4、年度“三公”经费决算情况。  

    5、年度机关运行经费决算情况。  

6、”三公”经费增减变化原因说明  

7、年度政府采购支出决算情况。  

    8、国有资产占有情况  

    9、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  

   （二）部门决算分析  

   （三）改进措施。  

四、名词解释  

机关运行经费  

“三公”经费  

 县委组织部2018年决算编报说明  

一、单位机构、人员情况  

1、组织部共有内设机构13个。  

2、共有人员编制36名，其中行政编29个，事业编7个，现有在职人员19名，退休人员7名。  

3、主要工作职责：县委组织部是县委主管组织、党建工作的综合职能部门，负责全县党建、组织、干部、人才等工作。  

二、2018年度部门决算表  

（表格附后）  

四、预算执行情况分析  

（一）介绍部门决算的基本情况  

1、年度收支决算情况。  

2018年度部门总收入为682.05万元（其中财政拨款收入为664.77万元，其他收入17.28万元），总支出为721.72万元，年底结余-39.67万元。  

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。  

2018年度一般公共预算财政拨款总支出为696.05万元。  

3、决算收支变化说明  

      主要是上级拨入经费减少。  

4、年度“三公”经费决算情况。  

2018年部门三公经费总支出为1.62万元，公务接待费1.62万元。  

    5、年度机关运行经费决算情况。  

    2018年度机关运行经费为371.73万元，其中人员经费340.45万元，公用经费31.28万元。  

6、”三公”经费增减变化原因说明  

2018年度我部“三公”经费支出1.62万元，比上年度9.6万元减少83%，主要原因是公务接待大部分由接待处安排，接待费用大幅下降。  

7、年度政府采购支出决算情况。  

     2018年度政府采购支出决算数为0元。  

8、国有资产占有情况  

   截止2018年12月31日，本单位资产合计4739268.96元，其中固定资产净值1014909元。  

9、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  

    本单位2018年无重大项目工程。  

（二）部门决算分析  

    本部门在决算编制、送审、批复、公开的过程中还存一些不足，如编制、送审不及时，公开的内容不够详细等。  

（三）改进措施  

1、对部《财务管理办法》进一步细化，做到有规可依，有章有循。  

2、成立专门领导小组负责实施及监督。  

3、决算报表在主管部门批复后，立即在县政府门户网站进行公开。  

4、加强综合素质修养，努力学习相关财务知识，经常性地参加县财政相关的财务培训。  

四、名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                             中共衡阳县委组织部                            

2019年1月29日  

2018决算公开.xls