一、部门单位情况：

（一）基本情况

1、编制和职能

衡阳县公路管理局内设办公室、财务审计股、人事股、计划统计股、工务股、质量监督股、安全监督股、桥梁隧道股、路政股等部门。下设公路养护大队、农村公路管理所、治理公路超载工作站三个二级机构，为全额拨款事业单位。共有人员编制350名，其中事业编制350名；2018年末实有在职人员300人，退休职工170人。有中级以上职称专业技术人员40人

2、主要职能

负责全县国省干线公路及县乡村道建设、养护、管理工作，具体包括公路改建与养护、公路灾害抢修、公路绿化以及公路巡查、超限运输管理等公路行政执法。。年末管养公路里程2783.622公里，其中：国道12.967公里、省道287.905公里、县道246.23公里、乡道661.53公里，村道1574.99公里。

（二）当年取得的主要成效

一年来，为确保完成年内目标任务，我局不等不靠，抢抓有利天气，合理安排工期节点，严控工程质量，各项工程项目建设稳步推进。全年项目投资总额约为2.5亿元。一是大力实施民生热点工程。完成了2018年脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设统建项目98公里、非统建项目339公里。完成了巡静公路清潭红色支部路段（全长3.8公里）全线破板维修工程、界牌镇二冬村旅游村道硬化工程项目（全长2.6公里）、库宗桥镇华山村油化及安保工程、金兰镇城坪村公路路面及交安设施维修工程、金兰青竹村道建设（4.12公里）、演方公路、大波公路、全县36所学校连接线工程等县委县政府交办事项，另有衡阳县岩石至金兰战备公路改建工程、渣盐公路工程正在紧锣密鼓建设中。二是积极实施国省干线大中修工程。S315线大修工程项目计划实施总里程8.929公里,设计为高等级沥青混凝土路面，现已完成工程量的70%，预计春节前能保质保量完成目标任务。三是稳步推进危桥改造项目。截止目前，14座危桥改造（省计划8座）计划目前已完成8座，在建3座，完成前期工作待建3座。已完工的桥梁工程质量合格率100%，零安全事故。资料完整及时，在省市检查考核中受到好评。桥梁养护实行制度化、规范化、常态化，完成定期检查桥梁80座，S315线7座桥梁伸缩缝更换在省市检查中受到好评。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）、部门决算基本情况

1、年度收入支出决算情况

衡阳县公路管理局2018年项目支出结转和结余35828401.04元， 2018年度收入总额132279622.65元。其中：财政拨款收入100286099.8元（年初预算数52756900.8元，预算调整数100286099.8元），上级补助收入16922393.7元，其他收入15071129.15元。

   衡阳县公路管理局2018年支出150366585.2元，其中：社会保障和就业支出3558335.8元、医疗与计划生育支出957038元、交通运输支出143881641.4元，住房保障支出1933520。年末结转和结余18389556.36元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出29125128.95元，其中人员经费：27592182.11元，公用经费：1532946.84元。

②项目支出121241456.25元。

3、2018年“三公”经费决算情况

衡阳县公路管理局2018年“三公”经费合计264000元，与年初预算持平，主要是落实中央和省《关于党政机关厉行节约反对浪费》的规定，切实规范公务消费行为，严格控制公务接待费。其中:现有公务用车4辆，全年公务用车运行维护费11.4万元;全年公务接待费共15万元,其中公务接待512批,公务接待5000余人次。

4、2018年机关运行经费决算情况

（1）衡阳县公路管理局2018年机关运行经费合计1532946.84元，其中：办公费272973.94元、手续费1472元、水费、8068.7元、电费92118.93元、邮电费11316元、物业管理费87122.8元、差旅费150029.42元、维修（护）费91796元、会议费28099元、培训费53687元、公务接待费150000元、劳务费29448元、工会经费118132元、公务用车维护费114000元、其他交通费2520元、其他商品和服务支出322163.05元。

5、年度政府采购支出决算情况

衡阳县公路管理局2018年政府采购支出0元。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018我局没有重点项目预算

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。