衡阳县纪律检查委员会

2018年度财政决算分析报告

目 录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、预算执行情况分析

三、名词解释

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

第二部分2018 年部门决算

一、《收入支出决算总表》及说明

二、《收入决算表》及说明

三、《支出决算表》及说明

四、《财政拨款收入支出决算总表》及说明

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》及说明

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》及说明

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及说明

一、单位情况

（一）基本情况

1、编制和职能

中共衡阳县纪律检查委员会属财政全额拨款的副处级行政单位，共有内设机构15个,派驻纪检监察组13个。现有编制133个，其中行政编制114个，事业编16个，工勤编3个。实有在职在岗人员115人（比上年增加63人，变动原因为人员异动）。离退休人员13人（增加1人）。

2、主要职能

惩治预防腐败，优化经济发展环境，纠正行业不正之风，开展专项整治工作，查办大要案，为县城经济发展保驾护航。

（二）当年取得的主要事业成效

2018年严格按照党风廉洁建设责任制要求，狠抓作风建设，加大监督执纪力度，特别是扶贫领域一些相关问题，坚决做到清除害群之马，惩防并举。今年按照纪检监察体制改革要求，选调了一批工作人员，进一步充实了纪检监察队伍。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入1258.44万元，比2017年总收入减少239.39万元。2018年总支出1536.77万元，比上年增加308.97万元。其中基本支出1238.28万元，占总支出的80.6%；项目支出298.49万元，占总支出的19.4%。

（二）决算收支增减变化情况说明

收入减少主要是因为上级拨入经费减少；支出增加主要是因为人员增加、工资调增、补发等。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出420.54万元，比2017 年减少151.82万元，主要原因是办公费和办案支出减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额798.84万元，其中流动资产226.06万元，固定资产572.78万元（主要包括汽车159.06万元、其他固定资产413.72万元）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2018年我单位有一个重点项目办公楼维修改造项目，但

本年度尚未启动。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年5.14万元，全年接待批次195次，接待人数1285人，比上年5.8万元减少0.66万元，下降11.38%，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出9.88万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费9.88万元，比上年10万元减少0.12万元，下降1.2%，主要是实行公务用车改革，单位用车费用减少。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视，按照财政部门对我单位决算的批复情况公开及时真实。

附件3(县纪委2018年决算公开表）.xls