衡阳县住房和城乡建设局2018年度决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

县住建局内设股室分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批股、建筑工程管理股、勘察设计管理股、物业管理股、政策法规股、产权股、公用事业管理股。共有编制133人，其中：行政编制30人；事业编制103人（下设城建档案馆、中洲公园、乡镇规划所和原房地局并入）。

2、主要职能

承担牵头推进新型城镇化战略工作、承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任、承担规范房地产秩序、监督管理房地产市场的责任、负责全县建筑业监督管理工作、承担全县勘察设计市场监管的责任、承担全县房屋建筑、市政工程和公用事业设施质量、安全监管的责任、负责城市供水、节水、排水、燃气（具）、广场、公园、污水处理等公用设施或隐蔽设施的规划设计和建设管理工作、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任、承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任、承担管理和指导全县国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作、承担全县物业服务行业的监督管理责任、负责城市基础设施配套费、工程建设、公用事业、房地产各项规费的征收、拟订行业人才发展规划、指导住建行业人才队伍建设。

（二）当年取得的主要事业成效

今年以来，根据政府债务清理相关要求，我们按照轻重缓急，对政府确定的重点项目全力推进。

乡镇污水处理厂一期：根据上级要求，2018年我县需启动金兰、库宗桥、界牌、集兵、渣江、台源、井头7个污水处理厂项目建设。

向阳北路提质改造：8月份已完成竣工验收并交付使用，各项工作全部完成。

清江大桥项目：目前桥梁部分0到9号桩基及墩台全部完成，10号承台8根桩全部完成；缆索吊系统30根桩基及墩台全部完成；上部钢结构正在厂方加工制作。

乡镇天然气利用工程一期：洪市镇主干管按照设计规划要求，全长9.5公里，现已完成敷设6.5公里。樟树乡完成庭院管道敷设3.8公里，建设调压柜1个，庭院管网现已覆盖多个小区约700户，完成总投资30%。已于今年6月29日正式开通使用。金兰镇已完成项目规划设计和工程材料购置准备工作。

天然气门站综合利用工程：项目分三期建设（第一期是天然气门站搬迁、第二期是应急保障气源、调峰和门站办公楼建设、第三期是汽车加气站建设），其中天然气门站搬迁工程是市政府批示督办项目，已完成老门站拆除，新门站选址、项目土石方平整及附属工程、管网敷设和工艺设备安装、试压、检测等工作，从技术上已具备开通使用的条件，正按程序办理相关手续。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入4339.73万元，比2017年总收入减少2534.35万元。2018年总支出2823.64万元。其中基本支出1179.44万元，占总支出的42%；项目支出1644.2万元，占总支出的58%。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为项目经费减少。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出124.84万元, 比2017 年减少36.62万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我处没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额4462万元，其中流动资产3668万元，固定资产594万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我局没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年15.25万元，全年接待批次231次，接待人数3025人，比上年16.06万元减少0.81万元，下降5%，主要是严格执行中央八项规定。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。