衡阳县住房和城乡建设执法大队

2018年度决算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

衡阳县住房和城乡建设执法大队属财政全额拨款事业单位，有内设办公室、法制股、执法一中队、执法二中队、执法三中队5个职能机构；事业编制20名；实有在职人员18人。其有中级以上职称专业技术人员6人。

2、主要职能

1、负责勘察设计、建筑市场、公益事业，房地产市场的执法监察工作。

2、负责对涉及《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《物业管理条例》、《城市供水条例》、《城镇燃气管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市商品房预售管理办法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《城市建设档案管理规定》等相关法律法规的违法行为实施行政处罚和依法组织采取强制措施。

3、配合局政策法规股做好全系统法制宣传教育培训工作。

4、承办县住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效

1、加强日常巡查，实行全覆盖项目监管。全县25个乡镇和县城规划区内实行全覆盖项目监管，共出动执法车辆400台次，记录执法日志380份，拍摄现场图片1100余副，制作调查笔录90余份，共检查在建在售项目共143个。

2、加大执法力度，抓违法违规项目行政执法处罚工作。针对在建在售项目存在的各种违法行为，我队共下达责令改正通知书116份，已立案处罚违法违规项目26个。到目前为止，我县违建歪风已得到有效扼制。

3、认真完成上级交办案件。今年共办结的信访批示等案件共22个违法违规项目。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入277.21万元，比2017年总收入增加169.59万元。2018年总支出235.99万元，比上年增加129.07万元。其中基本支出152.66万元，占总支出的64.69%；项目支出27.86万元，占总支出的11.8%。

（二）决算收支增减变化情况说明

     1、人员增加，支出增加。

     2、市纪委交办案件增加，业务量增加罚没收入增加，因此收入增加。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出17.5万元，比2017 年减少19.85万元，主要原因我队17年成立，购买办公设备，开办费增加。18年响应政策节约开支，办公费费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我队没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额108.73万元，其中流动资产82.51万元，固定资产26.22万元（主要包括办公设备、执法设备等）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我队没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

无“三公”经费支出。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。