衡阳县西渡镇2018年度决算编报说明

西渡镇位于衡阳县城中心，东接樟树乡，南临岘山镇，西界栏栊乡，北抵杉桥镇，距衡阳市大约30分钟车程。辖区总面积15平方公顷，耕地面积6.9万亩，下辖22个行政村，13年社区居委会，654个小组，人口201986人，其中城镇人口124670人。

一、部门职责及机构设置情况

1、编制和职能

2018年西渡镇人民政府部门预算按单位分类为10个部门，分别为镇机关、计生、林业、文体卫、农经、农技、农机、水利、防检,企业办。其中镇机关编制人数67人，实有行政单位人数49人，在岗人数49人，单位负担遗属人员37人。镇内各事业部门人员情况说明:其中：农技站拨款编制人数22人，实有人数22人；农机站拨款编制人数12人，实有人数16人；防检站拨款编制人数15人，实有人数19人；林业站拨款编制人数9人实有人数8人；水管站拨款编制人数11人，实有人数12人；农经站拨款编制人数13人，实有人数17人；文体卫站拨款编制人数9人，实有人数11人；计生所拨款编制人数37人，实有人数62人,企业办拨款编制人数10人,实有人数12人。全镇编制数220，实有人数374人。

2、主要职能

西渡镇人民政府的主要职责：负责全镇经济社会发展和稳定，促进全镇各项事业健康发展

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

年度收支决算情况。2018年度总收入3976.63万元，其中：财政拨款收入3143.03万元（其中：政府性基金预算财政拨款150万元），其他收入170.93万元，年初结转结余662.67万元；总支出3495.65万元，其中：人员经费2426.6万元，日常公用经费1069.05万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

上级拨入经费正常增加。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出170.07万元，比2017 年减少，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我镇政府采购支出26.79万元，主要是镇购买办公桌、电脑及空调。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额12121.38万元，其中流动资产11324.48万元，固定资产796.9万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我镇没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年11万元，比上年12.07万元减少1.07万元，下降8.8%，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。

公务用车运行费本年支出2.2万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费2.2万元，比上年2.38万元减少0.18万元，下降7.6 %，主要是实行公务用车改革后，单位用车统一由办公室管理。

 

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

 

西渡镇人民政府2018年决算公开表.xls