衡阳县企业改制服务中心2019年度
部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、单位情况
（一）基本情况。
1、工作职能
(一)组织负责全县改制企业善后维稳工作以及个案处理， 流拍门面的收租及改制企业法人代表的安置工作。
2、机构情况
内设股室分别是办公室、财务室、人事股、纪检监察室、改制维稳股、安全生产股、驻政府股接待室、档案股、法制股、妇委会、工会等。
二、收入支出预算情况分析
（一）收入预算情况。
年初部门预算安排807.82万元（其中行政运行安排601.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出112.34万元，行政单位医疗31.49万元，住房公积金62.22万元）。
（二）支出预算情况。
年初部门预算安排807.82万元（其中人员支出安排733.47万元，公用经费74.35万元，项目经费0万元）。
（三）差异原因分析
经费拨款较上年预算减少71.82万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及2019年实有在职人员减小5人。
三、"三公"经费预算情况。
（1）2019年"三公"经费预算14.85万元（其中公务接待14.85万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。
（2）2018年"三公"经费预算15.63万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费15.63万元，公务用车0万元）。
2019年"三公"经费预算比上年减少0.78万元（公务接待减少0.78万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。
"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。
四、机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算74.35万元，其中：办公经费3.32万元，印刷费1.50万元，差旅费1.20万元，会议费1.30万元， 水费0.65万元，电费2.00万元，物业管理费2.80万元，公务接待费14.85万元，其他交通费用40.14万元，工会经费6.59万元）。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算 万元，其中，科学技术支出 万元，占 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 %；……。具体安排情况如下：……
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映"本部门无政府性基金安排的支出"）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、事业单位的机关运行经费 74.35 万元，比上年预算减少（增加或持平） 1.98万元，下降（上升） 2.74 %，主要是人员减少。
（四）政府采购情况：×××年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 万元。
（注：如某大类无采购预算，则填"0"）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 台，单位价值100万元以上专用设备 台。×××年拟新增配置公务用车 辆，其中，机要通信用车 辆，应急保障用车 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 台，单位价值100万元以上专用设备 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入×××年部门整体支出绩效目标的金额为 万元，其中，基本支出 万元，项目支出 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
部门收支总体情况表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 8,078,232.00 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 8,078,232.00 | |
经费拨款 | 8,078,232.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 7,304,388.00 | |
本级预算安排 | 8,078,232.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 743,544.00 | |
专项转移支付 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 30,300.00 | ||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
二、基金预算拨款 | 六、科学技术支出 | 专项对个人和家庭补助 | |||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | |||
四、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,123,379.00 | 对企事业单位的补贴 | ||
五、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | 转移性支出 | |||
六、附属单位缴款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 314,949.00 | 基本建设支出 | ||
七、其他收入 | 十一、节能环保支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 其他支出 | ||||
十三、农林水支出 | 三、经营支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | 6,017,725.00 | ||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 622,179.00 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 8,078,232.00 | 本 年 支 出 合 计 | 8,078,232.00 | 本 年 支 出 合 计 | 8,078,232.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
九、上年结余 | |||||
收 入 总 计 | 8,078,232.00 | 支 出 总 计 | 8,078,232.00 | 支 出 总 计 | 8,078,232.00 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 8,078,232.00 | 8,078,232.00 | 8,078,232.00 | |||||||||||||
404 | 企业改制服务中心 | 8,078,232.00 | 8,078,232.00 | 8,078,232.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 404 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,123,379.00 | 1,123,379.00 | 1,123,379.00 | |||||||||
210 | 11 | 01 | 404 | 行政单位医疗 | 314,949.00 | 314,949.00 | 314,949.00 | |||||||||
216 | 02 | 01 | 404 | 行政运行 | 6,017,725.00 | 6,017,725.00 | 6,017,725.00 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 404 | 住房公积金 | 622,179.00 | 622,179.00 | 622,179.00 | |||||||||
部门支出总体情况表 | |||||
单位：元 | |||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 8,078,232.00 | ||||
404 | 企业改制服务中心 | 8,078,232.00 | |||
208 | 05 | 05 | 404 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,123,379.00 |
210 | 11 | 01 | 404 | 行政单位医疗 | 314,949.00 |
216 | 02 | 01 | 404 | 行政运行 | 6,017,725.00 |
221 | 02 | 01 | 404 | 住房公积金 | 622,179.00 |
财政拨款收支情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 8,078,232.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 8,078,232.00 | 二、国防支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 1,123,379.00 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 314,949.00 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | 6,017,725.00 | ||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 622,179.00 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、预备费 | |||
十九、债务付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 8,078,232.00 | 支 出 总 计 | 8,078,232.00 |
一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
合计 | 8,078,232.00 | 8,078,232.00 | |||||
404 | 企业改制服务中心 | 8,078,232.00 | 8,078,232.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 404 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,123,379.00 | 1,123,379.00 | |
210 | 11 | 01 | 404 | 行政单位医疗 | 314,949.00 | 314,949.00 | |
216 | 02 | 01 | 404 | 行政运行 | 6,017,725.00 | 6,017,725.00 | |
221 | 02 | 01 | 404 | 住房公积金 | 622,179.00 | 622,179.00 | |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
单位:元 | ||
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 8,078,232.00 | |
工资福利支出 | 小计 | 7,304,388.00 |
基本工资 | 3,295,416.00 | |
津贴补贴 | 1,889,412.00 | |
奖金 | ||
伙食补助费 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,123,379.00 | |
职业年金缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 314,949.00 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
其他社会保障缴费 | 59,053.00 | |
住房公积金 | 622,179.00 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | ||
一般商品和服务支出 | 小计 | 743,544.00 |
办公费 | 33,176.00 | |
印刷费 | 15,000.00 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 6,510.00 | |
电费 | 20,000.00 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | 28,020.00 | |
差旅费 | 12,000.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | 13,069.00 | |
培训费 | ||
公务接待费 | 148,461.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 65,908.00 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | ||
其他交通费用 | 401,400.00 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对个人和家庭补助 | 小计 | 30,300.00 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职（役）费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | 30,300.00 | |
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
生产补贴 | ||
提租补贴 | ||
购房补贴 | ||
采暖补贴 | ||
物业服务补贴 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
单位:元 | ||
政府经济分类 | 金额 | |
总计 | 8,078,232.00 | |
机关工资福利支出 | 小计 | |
工资奖金津补贴 | ||
社会保障缴费 | ||
住房公积金 | ||
其他工资福利支出 | ||
机关商品和服务支出 | 小计 | |
办公经费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
专用材料购置费 | ||
委托业务费 | ||
公务接待费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | ||
维修(护)费 | ||
其他商品和服务支出 | ||
对事业单位经常性补助 | 小计 | 8,047,932.00 |
工资福利支出 | 7,304,388.00 | |
商品和服务支出 | 743,544.00 | |
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 30,300.00 |
社会福利和救助 | 30,300.00 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | ||
其他对个人和家庭补助 | ||
2019年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
单位：元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 148,461.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 148,461.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中：（1）公务用车购置 | |
（2）公务用车运行维护费 | |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目 | 政府性基金预算支出表 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||
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