中共衡阳县委统战部2019年预算编制说明

中共衡阳县委统战部2019年预算编制说明

 

  

第一部分  衡阳县委统战部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县委统战2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县委统战2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、“三公”经费

 

 

第一部分  衡阳县委统战部单位概况

一、部门职责

负责组织学习贯彻执行统一战线的方针、政策;调查研究统一战线工作情况,向县委提出统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。 负责联系党外代表性人士,选拔培养新一代代表人物。负责党外干部的发现、培养、推荐及后备干部的培养。负责研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,落实上级党委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作。负责为县委同无党派、工商联进行政治协商的组织联络工作;负责党外人士的政治安排;负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;负责联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责县级宗教团体秘书长以上候选人的审定工作。 负责调查研究我县非公有制经济代表人士的情况,提出有关政策建议;开展思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。 发挥统一战线作用,服务全县经济社会发展,按照省委、省政府的安排部署深入开展好“同心社区”、“同心项目”、“同心园区”、“同心美丽乡村”的创建工作。负责开展台胞台属联谊交友工作。承办县委交办的其它工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

(一)机构设置。根据职责,我单位有内设机构4个,分别是办公室、政策研究与宣传信息中心干部组经济联络组;下设1个副科级全额拨款公益Ⅰ类事业单位,即党外知识分子工作办公室。

(二)预算单位构成。我部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县委统战部本级

 

第二部分  衡阳县委统战2019年度部门预算表详见附件

 

第三部分  衡阳县委统战2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

年初部门预算安排2565654元(其中行政运行安排803427元,一般行政管理事务1511272元,机关事业单位基本医疗保险缴费支出139474元,行政单位医疗34234元,住房公积金77247元)。

年初部门预算安排2565654元(其中人员支出安排901102元,公用经费153280元,项目经费1511272元)。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算增加348641元,主要是2019年部门预算增加党外知识分子专项奖励经费20万元和工资福利支出增加所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算153280元,其中:办公经费15392元, 电费9665元,物业管理费5580元,公务接待费38000元,其他交通费用76560元,工会经费8083元)。

四、政府采购支出情况说明

2019年我部无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

 2019年度我部没有国有资产占有情况。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我部没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

 2019年“三公”经费预算3.8万元(其中公务接待3.8万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

2018年“三公”经费预算4万元(其中公务接待费4万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.2万元(公务接待减少0.2万元,因公出国减少0万元,公务用车减少0万元)。

“三公”经费减少的原因:一是严格按照“三公”经费管理规定执行,认真贯彻落实“三公”经费的文件精神,公务接待费减少;二是实行公车改革后,我单位公车不再保留公车。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

 2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                             中共衡阳县委统战部

                               2019年4月15日

衡阳县委统战部2019年部门预算公开表.XLS