衡阳县城市建设投资管理中心

2019年度部门预算编制说明

目  录 

第一部分  衡阳县城市建设投资管理中心单位概况

一、工作职能

二、机构情况

第二部分  衡阳县城市建设投资管理中心2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县城市建设投资管理中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、"三公"经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、"三公"经费

     一、衡阳县城市建设投资管理中心单位概况

      （一）基本情况。

       1、工作职能

（一）负责归集、管理、使用县本级及上级用于城市、交通基础设施建设的财政资金和上级专项补助资金。

（二）负责归集、管理、使用县政府决定用于城市和交通建设的其他资金。

（三）负责归集、管理、使用用于城市和交通建设的政府性举债、偿债资金。

（四）负责归集、管理、使用县政府授权经营范围内的土地及其他经营性收益。

（五）负责牵头编制、汇总、上报城市、交通建设项目年度资金预算，办理相关项目结算手续。

（六）负责经营县政府授权的国有资产、履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定的城市建设、交通建设投资项目。

（七）负责旧城改造开发、房地产综合开发、建设物资经营贸易，统一经营政府授权的广告经营拍卖权等城市资源。

（八）负责经营政府授权的农村基础设施和农业综合开发项目。

（九）配合国土部门进行土地储备。

（十）参与城市和交通发展规划的编制和审查；参与城市、交通建设投资项目的前期可行性研究、勘测、设计及竣工验收、决算和移交等工作。

完成县政府交办的其他工作。

2、机构情况

根据上述主要职责，我单位内设部室9个。

内设处室分别是综合部、人力资源部（加挂"监察室"牌子）、战略发展部、财务融资部、社会工作部、政策法规与审计部、资产经营管理部、交通建设工程管理部、城市建设工程管理部。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排268.88万元（其中社会保障和就业支出安排38.86万元，医疗卫生与计划生育支出11.98万元，城乡社区支出196.52万元，住房公积金21.52万元）。

年初部门预算安排268.88万元，其中：人员支出安排253.98万元，公用经费14.9万元，项目经费0万元。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排268.88万元（其中人员支出安排253.98万元，公用经费14.9万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算增加5.26万元，主要是2019年部门预算人员工资上调所致。

三、"三公"经费预算情况。

（1）2019年"三公"经费预算1.995万元（其中公务接待1.995万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年"三公"经费预算2.1万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费2.1万元，公务用车0万元）。

2019年"三公"经费预算比上年减少0.105万元（公务接待减少0.105万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 "三公"经费减少的原因：严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算14.9万元，其中：办公经费5.81万元， 水费0.3万元，电费1.83万元，物业管理费1.89万元，差旅费0.48万元，会议费0.5，公务接待费1.995万元，工会经费2.1万元）。

五、政府采购情况。

    2019年我单位无政府采购预算。

   六、国有资产占有情况说明

    2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年我局没有重点项目预算。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡阳县城市建设投资管理中心  

             2019年4月11日

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