衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县供销合作社联合社              

预算编码：                    

评价方式：部门（单位）自评☑  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期：2020年6月29 日

衡阳县供销合作社联合社

衡阳县供销社部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、主要职责

①负责制定全县供销社改革和发展规划并组织指导具体实施；

②负责建设全县农村现代商品流通体系；

③负责建立新型的完整的为农服务体系；

④指导全县供销系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业；

⑤承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；

⑥指导、监督和管理好全县供销系统的资产；

⑦指导全县供销系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社；

⑧指导供销系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才⑨承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

根据编委核定，我社内设共有“一办六股”、即办公室；人教老干股；财务审计统计股；合作指导股；生产科技股；安全保卫股；综合监督股。

3、人员编制情况

现有参公事业编制38个，其中：参公事业编制38个，现在实有在职人员19人，本年度退休1人，调入1人。

4、部门主要工作任务及时实施情况

（1）推进企业改革改制进程，构建实力供销

我县的供销改革不仅要紧紧围绕中央、省、市的总要求，而且要紧密结合衡阳县供销社的实际情况，一切从实际出发，通过全县供销社的综合改革，逐步实现以县城为中心，乡镇为骨干，村组为终端的“三位一体”、统一开放、功能健全、服务三农的新型组织体系、新型经营服务体系、新型农民合作体系，努力把我县供销社打造成为服务衡阳县农业、农村、农民的生力军和综合服务平台，成为县委、县政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。形成了衡阳县“农业社会化套餐服务”服务乡村振兴的“响亮品牌”，在促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面发辉了重要作用。

（2）主动出击，创新作为

衡阳县供销社树立责任意识，主动出击，创新作为：一是攻坚克难，力争年底基本完成全县供销系统的企业改制工作。截止年末，已有12个企业完成了职工身份置换，完成整个系统企业改制任务的80%，力争2020年基本完成全县供销系统的企业改制任务，为供销改革奠定坚实的基础。二是扎实推进建设简约型乡村供销社的试点工作。通过调研筛选，报县深化供销社综合改革领导小组研究同意，选定台源镇作为整个推进建设简约型乡村供销社的试点乡镇。目前，已完成整个乡镇基本情况的摸底调查和选村试点。坚持“党建引领，村民共建”的原则，通过法定程序由村“两委”负责人兼任村级合作经济组织负责人，引导农民采用入股、土地出租等方式加入合作社，形成以产权为纽带的利益共同体。在此基础上，实行典型引路、以点示范、全面推进。三是全力以赴推进衡阳县农业社会化综合服务产业园项目建设。该项目计划总投资6000万元，主要建设内容为：农业综合服务大厅，农产品展示交易大厅、谷物烘干运营中心、粮食仓储加工中心、农民技术培训中心、测土配方施肥中心。具体分三期建设，第一期工程谷物烘干、粮食仓储等建设内容已建成投产，取得了良好的经济效益和社会效益。县社必须加大力度扎实推进二期和三期工程建设，充分发挥其县级平台的辐射和带动作用，统筹推进县、乡、村三级惠农综合服务体系建设。四是坚定不移地做好消费扶贫的销售平台和数据统计平台建设。县委、县政府根据财政部、国家扶贫办、中华全国供销合作总社《政府采购贫困地区农副产品的实施方案》（财库[2019]41号）的要求，确定由县供销社牵头，并委托衡阳安合农业服务有限公司具体承办，建设一个集交易、服务、监管于一体的贫困地区农副产品销售平台和数据统计平台，实现贫困地区农副产品在线展示、网上交易、物流跟踪、在线支付、产品追溯、数据统计的一站式聚合。县政府免费提供西渡镇蒸阳大道原农经局一楼临街门面240㎡的固有资产作为我县消费扶贫产品展示服务中心的建设场地。现已正式运营。

（3）强化信访维稳工作，构建和谐供销

全县系统大局稳定是企业改制的前提条件，也是检验改制成功的试金石。为保证全系统信访维稳工作大局基本稳定，我们继续采取了几项重要举措，严防信访维稳漏洞。一是建章立制，加强学习教育，以现身说法，弘扬认真工作、遵纪守法的风气；二是摸清底子，分工负责，对稳控人员分工负责成立五个工作小组，对五类信访人员包案负责；三是加强联系，关心和解决他们的实际困难，耐心听取他们的诉求，解释党的方针政策，随时掌握稳控人员动态；四是变上访为下访，经常上门，多和他们交心做朋友，建立感情和友谊，化解他们心中的怨气和对社会的不满；五是出台了《信访维稳月度考核方案》，强化对改制指导组和改制领导小组的考核。今年，我们主要针对目前矛盾比较多且无力解决的六类涉军人员、改制职工群体、资产处置周边村组矛盾群体问题上访，重点开展工作。2019年共接待各类上访21批次，化解矛盾30余起，阻止上京赴省上访二批次，回复红网、省委巡视组、县信访局和县纪委信访件16多件，回复率100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况

1、部门预算收支情况：年初财政批复的部门预算总支出为190.00万元，基本支出114.9万元，其中：人员支出 92.6万元，公用支出22.3万元；项目支出75.1万元。

2、部门决算情况：决算基本支出292.27万元，其中基本支出217.17万元，其中：人员支出 175.48万元，公用支出41.69万元；项目支出75.1万元。

“三公”经费：严格按照财政下达的控制数使用，并按照公务接待省县有关规定严格管理、严格控制、规范报帐，2019年度“三公”经费总支出3.67万元，其中因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行维护费为0万元，公务接待费为3.67万元，控制在年初预算内，主要是因企业改制接待。

（二）支出分类情况

1、基本支出217.17万元，其中：工资福利支出142.29万元，商品和服务支出41.69万元，对个人和家庭的补助支出33.19万元。项目支出75.1万元，其中工资福利支出75.1万元。

“三公”经费：总支出为3.67万元，公务接待为3.67万元，主要是因企业改制接待；本单位制定了公务接待及公务活动用餐管理细则，规范了机关公务接待管理，严肃公务接待纪律，减少了“三公”经费支出。

2、专项支出

2019年我社没有专项支出。

3、单位专项组织实施情况

    2019年我社没有专项支出，故无专项组织实施。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）经济性分析

1、预算配置方面：预算配置安排合理，控制较好；财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率为50%；“三公”经费预算严格按照预算要求执行。

2、预算执行方面：除预算的追加和政策性工资绩效的追加外，本年度部门预算未进行调整；“三公”经费支出控制较好，未超支。资金使用合规、合法。

3、预算管理方面：严格执行预算管理制度，遵守各项财政纪律，支出类别严格按照预算类别支付。

4、资产管理方面：加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作，把单位资产管理与财务管理、资产的价值管理与实物管理相合。

（二）效率性分析

1、建立健全了日常管理制度，保障了单位运转经费。

2、完成了12个企业职工安置。

3、建设一个集交易、服务、监管于一体的贫困地区农副产品销售平台和数据统计平台。

4、筹措资金，支持驻点村扶贫工作，促进贫困户已全部脱贫。

5、完成了2019年各项工作及设立年初预算绩效目标，支出总额控制在预算总额及政策性追加指标内。

（三）有效性分析

1、机关运转保障
决算支出主要用于保障本社机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为农服务、改革改制、稳定、安全等相关工作。基本支出217.17万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。
2、机关厉行节约
    2019年我社无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。我局2018年公务接待费支出3.67万元，比2018年公务接待费下降10.03%，主要是因企业改制面接待企业职工开支，严格执行财务制度，减少了开支。

（四）可持续性分析

1、资金使用合规性：本社在资金使用方面符合国家财经法规、财务管理制度的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、虚列支出、挪用等情况。

2、人员机构方面：本社共有参公事业编38个，2019年末实际在编人员19人，人员少，造成了部分人员超负荷工作。

3、管理措施：财务管理制度健全，建立内部稽核制度和岗位责任制，健全内部制约机制，并对资金进行定期对账，严格经费资产审批程序，切实堵塞管理漏洞；为避免在公务接待中标准把握不准、制度执行模糊的情况，出台了《机关公务接待管理实施细则》，规范了审批程序，开支标准、接待范围；制定出台《集中采购管理制度》，在内部形成了完整有效的内部控制机制。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效自评目的

　　通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，及时总结管理经验，完善管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备：成立以单位负责人刘红为组长、分管财务监事会主任朱和顺为副组长，各股室负责人为成员的财政预算资金绩效自评工作组，汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由本社工作组负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（三）综合评价结论

　　经对本社整体支出、资金落实、业务管理、财务管理方面等进行绩效自评，本社预算经费绩效自评综合得分为89 分。

五、存在的主要问题

预算编制前根据年底内本社可预见的工作任务，确定了单位预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

六、改进措施及建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等法律法规、制度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理。控制“三公”经费和公用经费支出，认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费管理。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，在资金支付方面，严格按照规定程序，在财政批复的预算资金范围内支付。

4、建议：建议财政部门组织财务人员进行业务培训，特别是预算绩效管理培训，提高财务人员预算绩效管理水平。

2020年6月29日

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（2019年度）

填报单位（盖章）：衡阳县供销合作社联合社              填报时间：2020年6月29日                              

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

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