三湖镇人民政府2024年度部门决算公开

三湖镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，我镇政府内设六办三中心一大队:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室，农业综合服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队，全部纳入2025年部门预算编制范围。

人员编制情况

我镇核定编制101名，实有在职干部职工81人，离退休人员39人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入1747.41万元，其中一般公共财政拨款1328.67万元，上年结转结余资金418.74万元；2024年年初预算安排支出1747.41万元，其中：基本支出729.49万元，项目支出1017.92万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入4060.39万元，年中预算追加2312.98万元，总支出4060.39万元，其中：基本支出1790.50万元，占总支出的44.1％；项目支出2269.89万元，占总支出的55.9％。差异产生的主要原因是各村（社区）的资金收入和支出年初无预算，年中预算追加后支出和收入纳入决算，导致决算增加。

（二）部门预算执行情况

1."三公"经费执行情况

2024年"三公"经费预算数14.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.88万元，公务接待费12.5万元。"三公"经费决算数14.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.88万元，公务接待费12.5万元。

2.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出524万元，其中：货物51元，工程52万元，服务421万元。

3.资产管理情况

2024年年末资产总额3165.87万元，负债总额510.67万元，净资产2655.20万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值1157.26万元，固定资产累计折旧264.47万元，在用资产892.78万元，资产使用率77.15%。

三、部门整体支出绩效情况

综合评价结论。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2024年部门整体支出绩效评价自查得96分，自评结果为优秀。

评价指标分析。

1.整体绩效目标设定。年初设定整体绩效目标，并已完成。

2.预算执行。支出总额控制在预算总额内，预算信息公开率100%，明细到各项具体量化指标，预算各项执行的比较好，得10分。

3.预算管理。资金各项制度已制定，需根据实际情况进行完善。资金使用合法合规，严格按照审批程序和手续拨付资金，预决算及时有效公开。

4.资产管理。资产管理制度健全，专人负责资产管理和统计，资产保存完整，配置合理，不铺张浪费，固定资产使用率高。

5.职责履行。

（1）产出指标。我镇积极认真履行各项职责，完成了2024年度各项工作任务。数量指标工资及政策性社会保障性资金按月支付次数为满值，一卡通补贴发放情况为100%，灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数为满值。但对各村的知识培训合格率未达到期初目标，原因是各村对重点工作的细节没有做到位，导致部分工作较为落后，因此扣2分，得38分。

（2）效益指标。经济效益：农业综合生产能力有所提高，全镇农业双季稻提产，分值5分，得分5分；社会效益：完善了基础设施建设，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等项目，村民出行效率、道路、饮水安全有所提高，农户劳动获得感增强，生活水平有所提高，认同度较高，分值3分，得分2分;维护社会和谐稳定发展,分值2分，得分2分。生态效益指标：我镇以新农村建设为重点，推进生态建设，开展群众性爱国卫生活动，美化环境，提升我镇居民凝聚力，幸福感，分值5分，得分5分;可持续影响指标：我镇坚持统筹城乡发展，稳步发展战略，政府服务职能稳步提升，分值5分，得分5分。

（3）社会满意度。通过各项工作开展，政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度达95%，达到预期目标，分值10分，得10分。

（4）成本指标。部门整体支出总成本控制在全年预算内，但年度预算调整有较大差额，主要原因是没有将乡镇辖区内各村（社区）的资金收入和支出纳入年初管理，导致期末的收入和支出有较大调整，且部分项目未及时完工影响收支进度。分值20分，得分18分。

综上，衡阳县三湖镇人民政府较好的完成了职责履行和履职效益情况。

四、项目绩效目标完成情况

无

存在问题原因分析及改进措施

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我镇牢固树立了"讲绩效、重绩效、用绩效"的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是工作人员业务素质有待进步。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，尤其是近两年全县采用新系统，新方式进行绩效管理工作，我镇工作人员对预算绩效管理工作还没充分理解，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

二是乡镇预算管理工作需要进一步完善。财政支出的涉及业务多，期初只能对镇本级年度工作做出收入和支出的预算管理，没有将乡镇辖区内各村（社区）的资金收入和支出纳入年初管理，难以真正体现绩效管理工作的效果，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

其他需要说明的情况

无

衡阳县三湖镇人民政府

2025年5月10日