目  录

第一部分  衡阳县文旅广体局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县文化旅游广电体育局

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文体活动，指导重点文体设施建设，统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，组织实施文化（文物）、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。

（三）指导文化（文物）、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化（文物）、旅游、广电、体育市场。

（四）指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化（文物）、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

（五）推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费（含体彩资金）；规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化（文物）、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

（六）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。负责监测全县文化（文物）、旅游、广电、体育经济运行和全县文化（文物）、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

（七）指导、监督管理全县文化（文物）、旅游、广播、电影、电视、体育、新闻出版（版权）综合行政执法工作；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（八）统筹规划指导全县群众体育发展及活动开展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（九）指导和监督全县广播电视事业，实施准入和退出管理；拟订发展规划；负责对广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

（十）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。履行文物行政执法督察职责，依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（十一）管理全县非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十二）拟订全县文旅广体系统人才教育、培训规划并组织实施；负责相关系列专业技术职称申报工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县文旅广体局为衡阳县政府组成部门，为正科级行政机关单位，单位全称为衡阳县文化旅游广电体育局。根据部门职责内设二级事业单位1个：衡阳县演出管理站；股室10个：办公室、宣教组织人事股、行政审批股、公共文化服务与广电股、文化艺术与非遗股、文物管理股、旅游管理股、政策法规与执法监督管理股、体育管理股（挂体彩中心牌子）、财务审计与产业发展股。

（二）决算单位构成。衡阳县文旅广体局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县文旅广体局本级以及衡阳县演出管理站。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县文化旅游广电体育局                                                                               公开05表    单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县文化旅游广电体育局                                                                               公开07表    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部  门：  衡阳县文化旅游广电体育局                                                                         公开08表     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2930.29，总支出1308.54万元。与2019年相比，总收入增加1722.7万元，增加142.66%，主要原因：一是年末预算追加安排夏明翰党性教育基地专项资金1300万元；二是新增加了全域旅游、文物保护、社会足球场建设等相关项目资金。总支出比上年减少1051.43万元，减少44.55%，主要原因为2019年度支付船山文化园建设等大额项目建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2930.29万元，其中：财政拨款收入2721.05万元，占92.86%；其他收入209.24万元，占7.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1308.54万元，其中：基本支出361.08万元，占27.59%；项目支出947.46万元，占72.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款总收入2721.05、总支出1136.44万元，与2019年相比，总收入增加1720.71万元，增加172.01%，收入增加主要原因：一是年末预算追加安排夏明翰党性教育基地专项资金1300万元；二是新增加了全域旅游、文物保护、社会足球场建设等相关项目资金。总支出减少1016.28万元，减少47.21%，支出减少主要原因为2019年度支付船山文化园建设等大额项目建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1100.18万元，占本年支出合计的96.8%，与2019年相比，财政拨款支出减少922.73万元，减少45.61%，主要原因是2019年度支付船山文化园建设等大额项目建设经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1100.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出108万元，占9.82%；文化旅游体育与传媒支出933.47万元，占84.85%；社会保障和就业支出29.07万元，占2.64%；卫生健康支出9.79万元，占0.89%；住房保障支出19.85万元，占1.8%。                                     

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为435.35万元，支出决算数为1100.18万元，完成年初预算的252.71%，其中：

1、工资福利支出

年初预算为282.07万元，支出决算为286.53万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度工资调资增加。

2、一般商品和服务支出

年初预算为26.77万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的64.96%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分三公经费在其他资金里列支；二是一部分用于弥补社会保障缴费预算不足部分；三是节源缩减开支。

3、对个人和家庭的补助支出

年初预算为0.51万元，支出决算为5.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工年度个人考核、特困党员慰问、退休人员七节一生以及优秀党员奖励金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出303.92万元，其中：工资福利支出281.59万元，占基本支出的92.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助4.94万元，占基本支出的1.63%，主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出16.88万元，占基本支出的5.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出0.51万元，占基本支出的0.17%，主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出总决算为5.1万元，其中一般公共预算财政拨款决算支出为5.1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的100%;与上年相比减少4.07万元，减少44.36%,减少的主要原因一是严控“三公经费”，二是财政严重削减我局“三公经费”年初预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，公务接待费支出决算为5.1万元，占100%，其中:。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组85个、来宾860人次，主要原因一是农家书屋管理员、体彩专员、年轻领导干部培训支出；二是项目建设检查验收和相关专家学者写生创作的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余96.71万元；支出26.26万元，其中，项目支出26.26万元；年末结转和结余60.44万元。

九、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出17.39万元，比年初预算数减少9.38万元，降低64.96%。主要原因：一是弥补社会保障经费预算不足，二是部分机关运行经费在其他经费中列支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.63万元，其中：用于举办文化活动、行政会议及金华山篮球赛赛事组织、安排等会议经费5786元，内容为基层公共文化服务会议、文化活动开展安排及篮球赛赛事等会议,人数为279人次；用于省市联系争项争资工作会议开支9198.53元，内容为项目评审等相关会议，人数为86人次；用于2020迎新长跑赛省市领导现场督办会议开支602元，人数为13人；用于全域旅游及乡村振兴工作调度会议开支674元，人数为15人。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额132万元，其中：政府采购货物支出36.28万元、政府采购工程支出95.72万元。授予中小企业合同金额93.16万元，占政府采购支出总额的70.58%，其中：授予小微企业合同金额38.84万元，占政府采购支出总额的29.42%。

十二、国有资产占用情况

办公用房面积为198平方米。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，县文旅广体局履行政府赋予的职能职责，以“生态立县、产业兴县、文化强县”三个战略部署为引领，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和衡阳市文旅广体工作会议精神，切实推进公共文化服务、文化惠民等工程建设，精心组织文化体育活动，打造新时代文艺精品，积极开展文化遗产保护和文化市场执法工作，取得了好的成效。通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分93分，按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）规定，综合评价等级为“优”。

十四、报表编报情况说明

我局2020年决算报表收入支出决算总表（财决01表）其他收入决算数为2133698.17元，该数据经过第三方机构湖南通勤管理咨询有限公司审核并通过，但在省批复表中其他收入数为2092411.17元，与实际收入相比少41287元，其中：行政运行（2070101）多15213元，文物保护-刘兆玄祖居维修质保金（2070204）少56500元。特此说明，并请财政、审计、会计事务所等相关部门在2021年决算时给予调整。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

衡阳县文化旅游广电体育局

2020年度部门整体支出

绩效自评报告

部门(单位)名称：衡阳县文化旅游广电体育局        

预算编码：201                   

评价方式：部门（单位）自评■ 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2021年 5 月 28 日

2020年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高预算单位责任意识，切实提高资金使用效益，根据衡阳县财政局《关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知蒸财绩》（蒸财绩〔2020〕3号）等文件和通知精神，我局认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责。

1、贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

2、管理全县性重大文体活动，指导重点文体设施建设，统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业，组织实施文化（文物）、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广电、体育产业发展。

3、指导文化（文物）、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化（文物）、旅游、广电、体育市场。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

县文旅广体局为衡阳县政府组成部门，为正科级行政机关单位，单位全称为衡阳县文化旅游广电体育局。根据部门职责内设二级事业单位1个：衡阳县演出管理站；股室10个：办公室、宣教组织人事股、行政审批股、公共文化服务与广电股、文化艺术与非遗股、文物管理股、旅游管理股、政策法规与执法监督管理股、体育管理股（挂体彩中心牌子）、财务审计与产业发展股。

（三）人员编制情况。

县文旅广体局2020年编制数19个，其中局机关行政编制14个，二级事业单位演出管理站事业编制5个；实际在职人数26人，其中局机关21人，演出管理站3人，食堂人员1人和体彩专员1人（劳务中心派遣）。

（四）部门主要工作任务及实施情况。

1、增强民众文化获得感幸福感。

2、完善公共文化服务体系。

3、推进文化遗产保护。

4、推进全域旅游发展。

5、推进体育事业发展。

6、推进文旅产业发展。

7、加强文化市场管理。

8、推进党建工作、意识形态工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

2020年年初本级预算收入435.35万元，其中财政拨款收入309.35万元，基金预算拨款6万元，上年结余120万元。预算支出435.35万元，其中基本支出309.35万元,项目支出126万元。

2020年决算总收入2934.42万元，其中财政拨款收入2721.05万元，其他收入213.37万元。决算总支出1308.54万元，其中基本支出361.08万元（人员经费299.14万元，日常公用经费61.94万元），项目支出947.46万元。

2020年年初结转和结余337.44万元，2020年收入2934.42万元，支出1308.54万元，累计年末结转和结余1857.57万元（主要系项目支出结转和结余）。

（二）支出分类情况

1.基本支出

基本支出是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出预决算情况

2020年年初预算批复的基本支出为309.35万元，其中工资福利支出282.58万元，一般商品和服务支出26.77万元。

2020年决算的基本支出为361.08万元，占总支出的15.3%。其中工资福利支出299.14万元，占基本支出82.85%，商品和服务支出61.94万元，占基本支出17.15%。

2020年决算基本支出总计多预算基本支出51.73万元，比预算多支出16.72%。

（2）“三公经费”支出情况

2020年年初预算批复的“三公经费”支出为5.1万元，其中公务接待费5.1万元。

2020年决算“三公经费”支出5.1万元，其中公务接待费5.1万元。比上年预算减少4.48万元，减少46.76%。

2.专项支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于文物保护-祖堂贞节牌坊、扫黄打非、全域旅游、会议中心室内装修局部改造、船山400周年建设、夏明翰理想信念园、中央免费开放、船山图书馆、夏明翰党性教育基地、公共文化体系建设绩效、公共文化体系建设一般奖补、其他文化和旅游、体育馆维修、社会足球场建设、标准足球场建设、公共体育免费开放等专项支出。

2020年年初预算批复的项目支出为126万元。2020年项目决算收入2420.66万元，上年结余228.16万元，其他收入156.21万元，项目资金共2805.03万元。2020年决算的项目支出为947.46万元，占项目总支出的33.78%。

2020年项目资金结转和结余1857.56万元，系项目支出结余结转。其中：文物保护-祖堂贞节牌坊10万元、扫黄打非1万元、全域旅游168万元、会议中心室内装修局部改造0.84万元、船山400周年建设8.02万元、夏明翰理想信念园84.49万元、中央免费开放15.5万元、船山图书馆40万元、夏明翰党性教育基地1300万元、公共文化体系建设绩效20万元、公共文化体系建设一般奖补45万元、其他文化和旅游5万元、体育馆维修60.44万元、社会足球场建设12万元、标准足球场建设28万元、公共体育免费开放18万元。其他资金41.27万元。

3.部门支出组织实施情况

(1)部门整体支出组织管理情况

2020年，县文旅广体局设立了预算绩效工作领导小组，由刘喻鸿、罗士夫任组长，刘梦任副组长，邬利群、董琛、蒋敬原等人为成员，负责制定预算绩效管理办法，管理事业经费、行政经费、编制预算、决算，对执行和绩效情况实行监督管理；协调有关部门对文化事业经费使用实行监管并组织资金绩效评估；同时为规范和加强收入、支出、资产等管理，制定了《合同管理制度》、《建设项目管理制度》、《收入管理制度》、《预算业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》等制度，规范了资金使用范围和用途，明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

(2)项目资金管理情况

为加强项目管理，提高工程质量，保证建设项目进度，控制建设项目成本，防范商业等舞弊行为，县文旅广体局制定了《建设项目管理制度》、《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展的专项资金管理办法》、《衡阳县2019年乡镇综合文化站免费开放专项资金使用管理办法》、《2019年农家书屋专项资金管理办法》等制度，明确了项目资金管理的职责分工，对专项资金的使用进行了规范。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。整体支出绩效情况如下：

（一）投入，得10分。

1、目标设定明确、合理，得5分。

（1）绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中大期实施规划，设定合理，得3分。

（2）绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配，得2分。

2、预算配置控制较好，得5分。其中：财政供养人员控制率：在职26人/编制19人*100%=136.84%，根据《关于衡阳县人民政府职能转变和“三定”工作有关问题的通知》，因机构调整撤并等原因形成超配的，允许逐步消化过度到规定的职数以内，不予扣分，得2分；“三公经费”预算数没变动，变动率等于0，得3分；重点支出安排率得3分，主要是年底一小部分资金未及时安排支付。

（二）过程，得28分。

1、预算执行，得13分。

（1）预算调整率=（本年追加预算2499.07万元/年初预算数435.35万元）*100%=574.04%，因县财政年末预算追加安排夏明翰党性教育基地1300万元和船山图书馆建设40万元等项目资金，导致预算调整率增加，不予扣分，得3分。

（2）支出进度，得2分，因项目未验收结算导致年底个别支出未及时支付。

（3）结转结余，得2分，因项目未验收结算导致年底一些指标未及时支付。

（4）公务卡刷卡率，得0分，未执行公务卡管理。

（5）“三公经费”控制率=5.1万元/5.1万元*100%=100%，得3分。

（6）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额947.46万元一致）*100%=100%，得3分，其中完成政府采购10个。

2、预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得10分。

（1）管理制度健全，得3分。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等，1分；相关制度合法、合规、完整，1分；相关制度得到有效执行，并有考核制度，得1分。

（2）资金使用合规性，得4分。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算和基础信息公开性，得3分。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理，得5分。

（1）管理制度健全，得0.5分。已制定资产管理制度，0.5分；相关资产管理制度合法合规完整，0.5分；相关资产管理制度得到有效执行，0.5分。

（2）资产管理安全性，得3分。资产保存完整，1分；资产配置合理，0.5分；资产处置规范，0.5分；资产账务管理合规，账实相符，0.5分；资产有偿使用，0.5分。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%，得0.5分。

（三）产出及效果，得58分。

1、职责履行，得28分。

2020年我单位在全体干部职工的共同努力下，圆满完成各项工作目标和任务。一是扎实推进文明创建，组织“衡阳群众”、文艺轻骑队和各类文化志愿活动深入基层，开展禁毒、扫黑除恶、文明创建等宣讲活动10余次，县花鼓戏剧团开展送戏下乡活动达110余场次，2020年彩排了话剧《后来人》，复排了5台传统花鼓戏，社会反响较好，被媒体宣传推介。二是打造夏明翰红色文化旅游景区，并已建成夏明翰党性教育基地、游客服务中心，陈列馆改建扩展完成并对外开放。三是积极推进社会足球场建设，全年共完成17片社会制足球场建设。四是原中洲公园山水茶庄改造为船山文化艺术中心（船山图书馆）建设项目已全面启动，力争在新年前完成。图书馆、文化馆共举办文化活动100余场次，参与人数达36500人次，深受广大公众喜爱。五是彭玉麟墓、牌楼地下支部旧址、戴今吾故居等均得到全面维修。六是成功创建首批省级全域旅游示范区。西渡镇新桥村成功入选全国第一批乡村旅游重点村。金兰镇城坪村被评为2020年湖南省文化和旅游扶贫示范村。七是完成曲兰镇申报湖南省特色文旅小镇、王船山故里生态文化旅游区创建国家4A级旅游景区、清花湾旅游度假区创建国家3A级旅游景区、清花湾亲果乐园创建湖南省五星级乡村旅游区（点）、遐湖生态农庄创建湖南省四星级乡村旅游区（点）。恒生钟表文化博物馆成功创3A级景区纳入研学旅行示范基地。八是圆满举办我县品牌运动：“元旦长跑赛”、“金华山篮球友谊赛”、“跨年羽毛球赛”等大型群体活动。年内向省市输送体育人才11人，为县域体育事业发展奠定了基础。九是文化市场管理进一步加强，全年共出动执法车辆253车次，出动执法人员754人次，处罚16家次，受理群众举报5件，处理举报率达100%，保证了文化市场的良性发展。十是县花鼓戏剧团打造红色文化品牌，增强衡阳文化软实力，县花鼓戏剧团全年开展送戏下乡活动达110余场次，并以夏明翰烈士为原型，创排一台精品话剧《后来人》得到省市专家和社会一片好评。

2.履职效益，得30分。

（1）经济效益、社会效益、生态效益，得25分：主要为社会效益明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能，得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度，得10分：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达99%。

四、绩效评价工作情况

2020年，县文旅广体局履行政府赋予的职能职责，以“生态立县、产业兴县、文化强县”三个战略部署为引领，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和衡阳市文旅广体工作会议精神，切实推进公共文化服务、文化惠民等工程建设，精心组织文化体育活动，打造新时代文艺精品，积极开展文化遗产保护和文化市场执法工作，取得了良好成效。通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分93分，按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）规定，综合评价等级为“优”。

五、存在的主要问题

项目建设存在的主要问题：一是项目资金存在结转结余，主要原因是因为县财政年末预算追加安排夏明翰党性教育基地1300万元和船山图书馆建设40万元等项目资金。二是项目完工未验收。主要原因一是因为项目建设资金短缺，导致部分工程未全部完成。二是因为项目验收结算程序复杂，导致尚未办理全部结算工作。三是部分工程存在质量问题，等待整改处理。

六、改进措施及建议

（一）多方筹措资金 

对存在资金缺口的项目，我局已报请县委县政府和市级主管部门，并积极向省厅汇报及争取资金，确使项目尽早、尽快全部完工并投入使用，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）推进项目管理

加强项目管理，按程序加快推进已安排项目的执行，定期开展预算绩效监控，对预期无效益的项目或明显不能实现绩效目标的项目，及时申请调减预算，充分、合理使用项目资金，避免预算资金的闲置，促使资金发挥应有的作用。

（三）严格执行验收程序

严格按照相关验收制度以及签订的合同，对已完成的项目及时进行验收，并形成验收报告，若有问题应及时提出问题及整改意见，验收资料应当对其存档，方便日后检查。

（四）加强政府采购流程管理

落实标准化、程序化的采购流程，加强对关键采购节点的监督，确保财政资金的使用得到适当的审批，确保依据依据公开标准公平选择投标方，建立严格的惩处机制，严防逆程序采购等行为。

（五）避免资金调剂使用

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。执行预算时，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

七、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

九、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

十、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

十一、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查得96分，自评结果优秀。拟通过衡阳县党政门户网站向社会公开，接受社会监督。

                        衡阳县文化旅游广电体育局

                           2021年5月28日

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1     

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县文化旅游广电体育局                填报时间：2021年5月28日 

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：            联系电话：               单位负责人签字:

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：衡阳县文化旅游广电体育局     填报时间：2021.05.28                           

填表人：              联系电话：                 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

          2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。