目  录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，加强异地商会建设及指导，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

(七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作,负责领导和指导会员企业及规模以上企业的党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

2、机构情况

根据职责和编委核定，我会有行政编制4个，下设所属全额拨款事业单位1个，有事业编制3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

所属事业单位1个即县非公综合党委办公室（以下简称非公办）。

二、部门预算单位构成

我联无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我联本级预算。我联2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排73.04万元，其中，一般公共预算拨款73.04万元（经费拨款73.04万元）。收入较去年减少36.23万元，其中经费拨款减少36.23 万元。主要原因是人员异动。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排73.04万元，其中，一般公共服务58.62万元，社会保障和就业6.92万元，医疗卫生与计划生育2.70万元，住房保障4.79万元。支出较上年减少36.23 万元，其中基本支出减少36.23 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入73.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为73.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年我单位无项目支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我联本级机关运行经费当年一般公共预算拨款73.04万元，比2020年预算减少36.23 万元。

机关运行经费减少的原因：人员异动。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算0.64万元（其中公务接待0.64万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少0.07万元（公务接待减少0.07万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明。

2021年我单位未占有国有资产。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为73.04万元，其中，基本支出73.04万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

工商联2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_19833工商联2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表