衡阳县林业局2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

（工作职能

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的基本原则、发展战略、中长期规划和起草地方性林业行政规范性文件草案,并监督实施。参与拟订有关县级标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，组织拟订相关县级标准和规程并监督执行。指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担衡阳县绿化委员会的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导、监督林业资源保护管理。组织编制全县森林采伐限额,报上级批准后监督执行，监督检查林木、竹木凭证采伐、运输；负责本辖区林地、林权管理，组织、指导全县林地、林权管理工作，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由国家、省、市、政府批准的林地征用、占用的审核或审批。协助管理重点国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护的有关县级标准和规定，拟订全县性、区域性湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、监督湿地的合理利用。组织、协调全县湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关县级标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口管理和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品的出口审核、申报工作。

7、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省市级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。继续完善和巩固集体林权制度改革成果。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督林地承包经营和林权流转，协助林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，负责乡镇林业工作的业务指导。

9、制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，按照国家、省市有关规定，拟订林业产业县级标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导林业科技成果的管理与推广，负责林业科技宣传和对外林业技术交流工作。指导林区综合开发，负责油茶、金槐等经济树种和林下经济的开发利用工作。

10、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导武装森林警察部队和森林扑火队伍开展防火扑火工作，承担县森林防火指挥部的日常具体工作。负责查处各类林业行政案件，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责维护林区的治安秩序，负责查处涉林治安案件，管辖刑法规定的各类涉林刑事案件。承担、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议。监管国有林业资产，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用。组织申报全县林业建设重点工程项目计划，指导管理全县林业建设；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

12、履行全县林业系统纪律检查和行政监察职能，指导全县林业队伍的建设。

13、承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

（机构情况

衡阳县林业局为正科级全额拨款行政单位，加挂衡阳县油茶产业发展局牌子。内设6个机构：即办公室、造林绿化股、规划财务股、组织人事股、森林资源管理股和行政审批服务股。下设13个二级机构：西渡木材检查站、林木种苗站、森林保护站、林业调查设计队、公益林管理站、行政执法大队、林业科技推广站、木材行业管理办公室、自然保护地服务中心、防火办、界牌陶瓷工业园林业分局、油茶产业事务中心和黄门寨地质公园管理处。下辖四个全额拨款事业单位（岣嵝峰林场、陈坪林场、三阳林场和九峰林场），一个差额拨款事业单位（县苗圃）。2020年12月，森林公安分局已转隶于衡阳县公安局，下辖的自收自支单位英南实验林果场已改制完成。

（人员情况

林业局共定编169个,其中：行政编制12个，事业编制157个；实有在职人员124人，其中：行政人员12人，参照公务员管理和事业人员112人；退休人员64人。岣嵝峰林场共定编85名，实有在职人员75人，退休人员113人（其中机关社保29人，劳动社保84人）。陈坪林场共定编48名，实有在职人员39人，退休人员55人（其中机关社保7人，劳动社保48人）。三阳林场共定编27名，实有在职人员21人，退休人员29人（其中机关社保3人，劳动社保26人）。九峰林场共定编20名，实有在职人员14人，退休人员18人（其中机关社保3人，劳动社保15人）。苗圃差额定编39名，实有在职29人，离退休人员34人。

二、部门预算单位构成

衡阳县林业局有5个二级预算单位，包括4个全额拨款事业单位和1个差额拨款事业单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围包括局本级和5个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年我局部门预算包括局本级和5个二级预算单位。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排9492.04万元，其中，一般公共预算拨款9947.27万元，上年结余455.23万元。收入增加2717.29万元，其中经费拨款增加3056.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少64.36万元，上年结转减少274.77万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排9947.27万元，其中，节能环保支出3953.71万元，农林水支出5357.51万元，社会保障和就业支出299.32万元，医疗卫生支出129.51万元，住房保障支出207.22万元。支出较去年增加2717.29万元，其中基本支出减少55.37万元，项目支出增加2772.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入9947.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3919.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为6027.94万元，是指单位为完成特定专项工作经费及林业生态发展项目所需要的直接和间接费用。上年结转455.23万元，主要是由于上年末部分专项下达较晚，项目资金未支出形成的部分结转。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级机关运行经费1373.90万元（含纳入预算管理的非税收入拨款支出1232.7万元），比2020年减少66.40万元，因公用经费调整、森林公安分局的转隶及纳入预算管理的非税收入减少。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算15.68万元（其中公务接待11.52万元，因公出国费用0万元，公务用车4.16万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少1.74万元（公务接待减少1.28万元，公务用车减少0.46万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况

2021年我单位苗木政府采购预算数906.45万元。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公用房4221平方米，一般公务用车2辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9947.27万元，其中，基本支出3919.33万元，项目支出6027.94万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表