衡阳县九峰国有林场2021年部门预算公开编制说明

目  录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

单位基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关林业、国家森林公园、自然保护区的方针政策和法律法规，依法对国有林场、森林公园、自然保护区进行统一管理；

2、根据《中华人民共和国森林法》 、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；

3、在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火工作，确保国有森林资源不受损失；

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

5、依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；

6、掌握管护区域资源状况和动态，根据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，拟定和修正国有林场、森林公园、自然保护区长期发展规划；

7、负责年度林产品生产计划的编报和统计工作；

8、完成上级交办的其他工作。

(二)、机构人员情况

衡阳县九峰国有林场为衡阳县林业局管理的正股级全额拨款公益一类事业单位。林场内设办公室、计划财务室、资源保护室、生产技术室4个工作机构。下设两个工区，即九峰工区和金屏工区。

林场核定全额拨款事业编制20名。现在岗人员14人，退休人员18人，其中机关社保3人，劳动社保15人。

预算构成

   九峰国有林场为衡阳县林业局管理的二级机构，即1个二级预算单位纳入衡阳县林业局统一预算。

收支基本情况

九峰林场2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初安排我场公共财政预算拨款收入123.3万元，上年无结余，预算收入较去年增加7.34万元。

支出预算情况

2021年我场预算支出123.3万元，其中，社会保障支出13.38万元，医疗卫生支出6.30万元，农林水支出94.36万元，住房保障支出9.26万元。

一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入123.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为123.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我场运行经费当年一般公共预算拨款4.89万元，比2020年预算增加0.4万元，因公用经费调整，较去年同期增长9%。

2、"三公"经费预算

22021年"三公"经费预算0万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

六、政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截至 2020 年 12月31日， 我单位房屋面积2290平方米（ 其中办公用房 314.20平方米），本单位无公务车辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为123.30万元，其中基本支出123.30万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表