衡阳县住房保障中心2021年部门预算公开编制说明

目  录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

（一）贯彻落实国家、省、市保障性住房建设、棚户区改造（含城中村、工矿棚户区改造）、老旧小区改造、农村危旧房改造的方针政策和法律、法规、规章。拟订保障性住房建设及棚户区改造、老旧小区改造、农村危旧房改造、全县人居生态环境建设管理工作等行业的地方性法规、规章和规范性文件草案，经批准后组织实施。

（二）负责建立和完善本县的住房保障体系，组织拟订全县深化住房制度改革和住房保障政策措施，编制各类保障性住房发展规划和年度工作计划，组织各类保障性住房建设项目的计划报批并组织实施。

（三）统筹协调和管理全县棚户区改造工作（含城中村、工矿棚户区改造）。负责全县棚户区改造计划编制、申报、参与竣工验收审核等工作。

（四）统筹协调和管理全县老旧小区改造，负责全县老旧小区改造计划编制并组织实施。

（五）负责全县直管公租房保障对象的资格审核、补贴资金发放和保障性住房配租配售工作以及后期管理工作。负责指导监督乡镇政府、卫生院、学校、园区等行政事业单位公共租赁住房的建设及后续管理、质量安全工作。

（六）研究拟订全县优化人居生态环境总体发展战略，中长期规划年度实施计划、政策措施、操作标准、技术规范，并组织实施、指导乡镇优化人居环境工作。

（七）统筹协调和管理全县农村危旧房改造工作，负责全县农村危旧房改造项目备案和补助工作，参与验收评审。

（八）会同相关部门做好保障性住房专项资金、棚户区改造（含城中村、工矿棚户区改造）老旧小区改造等专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划以及分配计划。

（九）负责指导全县村镇建设工作，负责全县村镇建设和管理考核工作。

（十）负责指导全县农村危旧房改造工作。

（十一）指导全县景观旅游名镇（村）和古民居的申报工作。

（十二）负责指导各乡镇村镇建设管理工作。

（十三）参与农村新型城镇化的目标管理考核工作。

（十四）承办上级党委、政府交办的其他工作。

2、机构情况

根据职责，我单位内设股室7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、建设股、保障性住房管理股、棚改管理股、农村房屋管理股、农村房屋建设股、代管乡镇建设服务所。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县财政局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排5054.87万元，2021年年初部门预算安排5054.87万元，其中，一般公共预算拨款1019.47万元，上年结余4035.4万元。收入较去年增加4533.71万元，其中项目预算经费增加4522.4（主要是农村危房改造、老旧小区改造、保障性其他安工程的资金拨付）。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排5054.87万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业51.66万元，医疗卫生与计划生育23.88万元，住房保障4979.33万元。支出较去年增加4533.71万元，其中基本支出增加11.31万元，项目支出增加4522.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5054.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为457.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为4597.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费。本单位主要用于农村危房改造、老旧小区改造和其他保障性安居工程的实地查看、资料收集、资金拨付、等级鉴定标识牌制作等相关工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款28.81万元，比2020年预算增加5.33万元，增加18%。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算3.07万元（其中公务接待3.07万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少0.35万元（公务接待减少0.35万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降11%。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房225.45平方米；单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5054.87万元，其中，基本支出457.47万元，项目支出4597.4万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

住房保障中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表_910住房保障中心2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表