衡阳县供销社2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

 1、工作职能

（一）负责制定全县供销社改革和发展规划并组织指导具体实施；

（二）负责建设全县农村现代商品流通体系；

（三）负责建立新型的完整的为农服务体系；

（四）指导全县供销系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业；

承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；

（五）指导、监督和管理好全县供销系统的资产；

（六）指导全县供销系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社；

（七）指导供销系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才兴社战略，优化干部职工知识和年龄结构；

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

 2、机构情况

根据职责，我社为正科级全额拨款事业单位，内设共有“一办六股”、即办公室；人教老干股；财务审计统计股；合作指导股；生产科技股；安全保卫股；综合监督股。

二、部门预算单位构成

我社无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为衡阳县供销合作社联合社本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我社本级预算。我社2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排187.90万元，其中，一般公共预算拨款187.90万元（经费拨款187.90万元），上年结余0万元。收入较上年减少8.97万元，其中经费拨款减少8.97万元，是人员退休减少了1人，减少了经费拨款8.97万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排187.90万元，其中：社会保障和就业20.33万元，医疗卫生与计划生育7.66万元，商业服务业等支出145.83万元，住房保障14.08万元。支出较上年减少8.97万元，其中基本支出减少8.97万元，是人员退休减少了1人，减少了经费拨款8.97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入187.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为187.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.88万元，比2020年预算增加6.06万元，因公用经费调整，较去年同期增长32.20%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算3.14万元（其中公务接待3.14万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年“三公”经费预算比上年减少0.16万元（公务接待减少0.16万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降4.85%。

“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房508.2平方米；其中：一般公务用车0辆（说明：车辆报废，资产系统还未处置）;单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为187.90万元，其中，基本支出187.90万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

衡阳县供销社2021年部门预算公开表.XLS