衡阳县图书馆2021年部门预算公开编制说明

目   录

一、单位情况

（一）工作职能

（二）机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）"三公"经费预算

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况说明

八、预算绩效目标情况说明

九、名词解释

十、部门预算公开表格目录

一、单位情况

1、工作职能

负责图书、期刊等各类文献的采集、整理、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读者活动如"欢聚16点"、"元宵灯谜会"、"蒸阳文化大讲坛"、"阅读百村行"等各种阅读推广活动；作为地方信息中心，承担本县文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化；对文化信息资源共享工程基层网点、农家书屋、各级各类图书馆室进行业务指导等；承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。

      2、机构情况

衡阳县图书馆为全额拨款事业单位。内设12个部门：即采编室、外借室、阅览室、少儿室、合作协调室、共享工程室、电子阅览室、办公室、地方文献室、档案室、多功能报告厅、夏明翰24小时自助图书馆。

二、部门预算单位构成

我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县图书馆本级。

3 部门收支总体情况

2021年部门预算即我馆本级预算。我馆2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2021年年初部门预算安排222.89万元。其中，一般公共预算拨款217.89万元,上年结余5万元。收入较去年增加58.82万元,其中经费拨款增加53.82万元，上年结转5万元。

（二）支出预算情况

2021年年初部门预算安排222.89万元，其中，一般公共服务87.57万元，专项转移支付107万元，社会保障和就业13.54万元，医疗卫生与计划生育5.41万元，住房保障9.37万元。支出较去年增加58.82万元，其中基本支出减少38.18万元，项目支出增加97万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入222.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为115.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为107万元，用于图书购置91.8万元，劳务派遣人员费用4万元；图书馆自动化管理系统2万元；电脑购置0.9万元；馆员工作站2.3万元；磁条充消仪0.8万元；条码扫描枪0.12万元；订购报刊5.08万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我馆机关运行经费一般公共预算拨款8.96万元，比2020年预算增加1.57万元，因公用经费调整，较去年同期增长21.24%。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算1.22万元（其中公务接待1.22万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2021年"三公"经费预算比上年减少0.15万元（公务接待减少0.15万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2021年我单位政府采购图书预算91.8万元。

七、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1576平方米。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为222.89万元，其中，基本支出115.89万元，项目支出107万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

图书馆2021年部门预算公开及“三公”经费预算公开表