衡阳县界牌陶瓷工业园管委会
2019年部门决算报表编制说明
目 录
第一部分 衡阳县界牌陶瓷工业园单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 衡阳县界牌陶瓷工业园2019年度部门决算表（详见附件）
第三部分 衡阳县界牌陶瓷工业园2019年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、"三公"经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第四部分 名称解释
一、 基本支出
二、项目支出
三、"三公"经费
四、机关运行费
第一部分 衡阳县界牌陶瓷工业园单位概况
一、部门职责
充分发挥界牌的瓷泥优势，利用便利的交通条件，延伸陶瓷产业链，引进陶瓷生产企业，开发建设陶瓷专业化园区。
（一）贯彻执行党和国家有关政策、法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策和决议，依法拟定园区行政管理规定。
（二）负责组织编制园区总体发展规划，分区规划和详细规划，制定园区中长期经济、社会发展规划，并组织实施。
（三）负责园区党的建设工作、群团工作和社会事务管理工作。
（四）负责园区内投资计划和进出口计划的报批、投资项目和进出口业务的管理。
（五）会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征用、开发。负责国土征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。
（六）负责为园区内投资建设项目提供从招商引资、规划选址、建筑设计、施工管理到房地产开发"一条龙"服务。
（七）负责对园区内各类企业单位的管理、监督、指导、服务和协调工作；负责园区国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收工作；负责园区统计工作。
（八）负责统一规划园区内基础设施建设和管理园区内的公益事业。
（九）负责园区内建设项目立项环境保护审查、环境保护和环境监测工作。
（十）负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园林绿化等管理工作；负责园区国有资产、矿产资源的管理工作。
（十一）负责园区内社会治安管理、矛盾纠纷调处工作。
（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。界牌陶瓷工业园管委会是经县蒸编【2015】33号文件明确为县政府管理的正科级公益Ⅰ类事业单位，下设10个内设机构, 分别为：办公室、招商合作部、规划建设环保部、社会事务部、财务部、党群工作部、安全生产和环境保护服务站、农业综合服务站、卫生和计划生育服务站、文化教育综合服务站。六个派出机构，分别为：泰清派出所、园区国土分局、园区林业分局、园区学区、司法所、人社站。
（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有界牌陶瓷工业园管委会本级。
第二部分 衡阳县界牌陶瓷工业园2019年度部门决算表（详见附件）
第三部分 衡阳县界牌陶瓷工业园2019年度部门决算情况说明
一、收入支出执行情况
2019年总收入7929.5万元。2019年总支出7929.5万元（年末支出结转0万元）。
二、决算收支增减变化情况说明
年初预算基本支出270.64万元，决算为7929.5万元，增加7658.86万元；主要是人员经费和政府性基金支出增加。
三、机关运行经费执行情况说明
我单位2019年机关运行经费决算数为1703.53元。
四、政府采购支出情况说明
我单位2019年政府采购支出决算数为0元。
五、国有资产占用情况说明
2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位没有重点项目预算。
七、"三公"经费支出情况说明
我单位2019年度"三公"经费支出决算数为4.55万元。其中：公务接待费支出决算数为3.6万元，公务用车运行维护费0.49万元、公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国内公务接待的批次109次，国内公务接待人次884人。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡阳县界牌陶瓷工业园管委会
2020年8月09日
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