2019年度衡阳县档案馆部门决算说明
目录
第一部分：单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
衡阳县档案馆概况
部门职责
为档案事业发展提供管理保障，档案的收集、整理、保护与利用，推进馆藏档案的资源数字化、信息化建设管理，对馆藏档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具，档案史料的编纂和研究，保守党和国家机密，承担馆藏档案资源的抢救和保护等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
2019年因机构改革，整合有关公益服务职责，衡阳县档案馆为县委办直属正科级公益类事业单位。内设3个科室，办公室、档案管理利用股、科技信息股。核定全额事业编制13名，县档案馆在编人员14人，离退休人员9人。
（二）决算单位构成。
衡阳县档案馆本级作为财政预算一级单位。
第二部分
部门决算表
财政部关于批复衡阳县档案馆2019年度
部门决算的通知
衡阳县档案馆：
十三届全国人大常委会第十九次会议已经批准2019年中央决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2019年度决算。
一、基本收支情况
（一）总收支。2019年度年初结转和结余4.72万元，本年收入176.56万元，本年支出173.04万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余8.24万元。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余4.72万元，本年收入176.56万元，本年支出173.04万元，年末结转和结余8.24万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
二、有关工作要求
（一）本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。
（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
（三）你部门应当自财政部批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。
（四）请你部门依法依规履行公开责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况反馈我部。
（五）请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。
附件：2019年度部门决算批复表
财政部
2020年7月22
收入支出决算总表
公开01表
部门：衡阳县档案馆 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 176.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 143.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 14.98 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 4.79 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9.41 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 176.56 | 本年支出合计 | 52 | 173.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4.72 | 年末结转和结余 | 54 | 8.24 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 181.28 | 总计 | 56 | 181.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：衡阳县档案馆 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 176.56 | 176.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 147.38 | 147.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 147.38 | 147.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 113.20 | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 6.19 | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 173.04 | 141.73 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 143.86 | 112.55 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 143.86 | 112.55 | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 112.55 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
部门：衡阳县档案馆 单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：衡阳县档案馆 单位：万元
支 出 | |||||||
收 入 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 176.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 143.86 | 143.86 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳县档案馆 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 176.56 | 142.37 | 34.19 | 173.04 | 141.73 | 31.32 | 8.24 | 0.65 | 7.59 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 147.38 | 113.20 | 34.19 | 143.86 | 112.55 | 31.32 | 8.24 | 0.65 | 7.59 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 147.38 | 113.20 | 34.19 | 143.86 | 112.55 | 31.32 | 8.24 | 0.65 | 7.59 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.20 | 113.20 | 0.00 | 112.55 | 112.55 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 6.19 | 0.00 | 6.19 | 10.91 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 20.41 | 0.00 | 20.41 | 7.59 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 财决批复06表 部门：衡阳县档案馆 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 122.00 | 302 | 商品和服务支出 | 17.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.83 | 30201 | 办公费 | 3.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.98 | 30206 | 电费 | 1.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.15 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | ||||||
人员经费合计 | 124.16 | 公用经费合计 | 17.57 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
公开07表
部门：衡阳县档案馆 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||||||
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡阳县档案馆 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计176.56万元，与2018年相比，减少0.01万元,减少0.01%，主要是因为压缩办公开支、减少项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计176.56万元，其中：财政拨款收入176.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计173.04万元，其中：基本支出141.73万元，占82%；项目支出31.32万元，占18%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计176.56万元，与2018年相比，减少0.01万元,减少0.01%，主要是因为压缩办公开支、减少项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出173.04万元，占本年支出合计的98%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.52万元，减少0.02%，主要是因为压缩办公开支、减少项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出173.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.86万元，占83%；教育（类）支出0万元，占%;文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.98万元，占8.7%；卫生健康支出4.79万元，占2.8%；住房保障支出9.41万元，占5.5%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为176.56万元，支出决算数为173.04万元，完成年初预算的98%，其中：
1、一般公共服务年初预算为143.86万元，支出决算为143.86万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出类年初预算14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出类年初预算4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出类年初预算9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出141.73万元，其中：人员经费124.16万元，占基本支出的87.95%,主要包括基本工资49.83万元、津贴补贴34.67万元、奖金8.03万元、生活补助费2.16万元、对个人和家庭的补助2.16万元、住房公积金9.41万元、其他社会保障缴费0.3万元、职工基本医疗保险缴费4.79万元、职业年金缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元；公用经费17.57万元，占基本支出的12.05%，主要包括办公费3.25万元、水电费2.1万元、工会经费0.58万元、物业管理费1.7万元、其他交通费9.15万元、其他商品服务支出0.8万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少3.4%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访5批次、主要是业务学习指导培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
已在附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出17.57万元，主要原因是：财政预算公用经费递减。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
衡阳县档案馆
2019年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
根据县财政局《关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩（2020）1号）精神，我馆对2019年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将整体支出绩效自评情况报告如下。
（一）部门基本情况
2019年因机构改革，整合有关公益服务职责，衡阳县档案馆为县委办直属正科级公益类事业单位。内设3个科室，办公室、档案管理利用股、科技信息股。县档案馆本级作为财政预算一级单位。核定全额事业编制13名，县档案馆在编人员14人，离退休人员9人。
主要职责：为档案事业发展提供管理保障，档案的收集、整理、保护与利用，推进馆藏档案的资源数字化、信息化建设管理，对馆藏档案资料进行整理、鉴定，编制各种检索工具，档案史料的编纂和研究，保守党和国家机密，承担馆藏档案资源的抢救和保护等工作。
（二）部门整体支出规模、主要内容、涉及范围等。
原档案局2019年部门整体支出预算176.56万元，其中：基本支出141.73万元（工资福利支出122万元，一般商品和服务支出17.57万元，对个人和家庭的补助2.16万元），专项支出31.31万元。用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
原档案局2019年基本支出141.73万元，其中工资福利支出122万元，对个人和家庭的补助支出2.16万元，其他一般商品服务支出17.57万元；主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。原档案局2019年三公经费预算为0.34万元，公务接待费0.34万元,相对比2018年减少0.01万元。相对比2018年持平。
（二）项目支出
原档案局2019年专项资金支出31.31万元，其中：馆藏档案资料保护费10.9万元；馆藏档案资料保管经费及数字化建设20.41万元；所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法问题。
三、县本级其他财政性资金实施情况
无。
四、部门整体支出绩效情况
一年来，我馆在县委、县政府的正确领导下以及上级档案部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府制定的工作目标任务及要求，切实履行"为党管档、为国守史、为民服务"的神圣职责，扎实推进了档案资源体系、档案利用服务体系、档案安全保密体系、档案行政管理体系建设，为服务衡阳县经济社会发展发挥了独特作用。
五、存在的主要问题
（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
（三）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
六、改进措施和有关建议
加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
衡阳县档案馆
2020年7月6日
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