衡阳县档案局2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分衡阳县档案局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分衡阳县档案局2020年度部门预算表

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、“三公”经费增减变化原因说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

第三部分名称解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

一、单位情况

（一）基本情况。

1、工作职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市委、政府有关档案工作的方针、政策和法规；对全县的档案事业实行宏观管理，并及时向县委、县政府和上级主管部门提出报告和建议。

（二）根据《中华人民共和国档案法》和湖南省地方性档案工作法规、规章，起草和修订适应本县各单位档案工作的档案管理办法和规章制度、行使行政执法监督，依法查处违反《档案法》的案件。

（三）根据县政府国民经济和社会发展规划，制定全县档案事业中、长期发展规划；制定年度计划并组织实施。做好全县档案统计工作。

（四）对县档案馆、县直机关、人民团体和其他组织、县属企事业单位和在我县境内的国、省、市营单位、三资企业以及名人的档案工作进行监督、指导、检查，依法查处档案违法行为。

（五）负责全县档案主管网络建设的布局、审核工作，协调指导县属各类档案馆接收范围，审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（六）根据全县国民经济和社会发展的需要，对所保存的档案严格按照规定整理保管，采取各种形式开放档案资源，组织、指导全县档案信息资源的开发利用,为社会利用档案资源提供服务。

（七）组织指导本行政区域内档案科学技术基础理论研究和先进科学技术研究、档案宣传与科技成果的推广应用、推进全县档案管理现代化。

（八）组织档案队伍工作人员教育培训，负责全县档案系列专业技术职务评审的有关工作。

（九）组织全县性的档案宣传活动、协助《中国档案报》、《中国档案》、《档案时空》做好通联、发行工作。

（十）指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

2、机构情况

根据职责，我局内设股室6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、业务指导股、行政执法股、档案馆、现行文件管理股、科技信息股。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排132.137万元（其中行政运行安排100.9485万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.9874万元，事业单位医疗4.7927元，住房公积金9.4084万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排132.137万元（其中人员支出安排114.8295万元，公用经费17.3075万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算增加4.6033万元，主要是工资调标晋档所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算0.43万元（其中公务接待0.43万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算0.45万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0.43万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.02万元（公务接待减少0.02万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算17.3075万元，其中：办公经费3.6247万元，水电费2.098万元，物业管理费1.4704万元，公务接待费0.43万元，其他交通费用9.3万元，工会经费0.3844万元）。

五、政府采购情况。

2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

档案局2019年部门预算公开表