一、单位情况

1、工作职能

负责图书、期刊等各类文献的采集、整理、加工、保存与流通；作为公共文化服务的主阵地，零门槛、无障碍免费开放；举办讲座、阅读推广、开展读者活动如"欢聚16点"、"元宵灯谜会"、"蒸阳文化大讲坛"、"阅读百村行"等各种阅读推广活动；作为地方信息中心，承担本县文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化；对文化信息资源共享工程基层网点、农家书屋、各级各类图书馆室进行业务指导等；承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。

      2、机构情况

衡阳县图书馆为全额拨款事业单位。内设12个部门：即采编室、外借室、阅览室、少儿室、合作协调室、共享工程室、电子阅览室、办公室、地方文献室、档案室、多功能报告厅、夏明翰24小时自助图书馆。

二、部门预算单位构成

我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县图书馆本级。

3 部门收支总体情况

2020年部门预算即我馆本级预算。我馆2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排164.07万元，其中，一般公共预算拨款154.07万元（经费拨款154.07万元），专项转移支付10万元。收入较去年增加43万元，其中经费拨款增加33万元，专项转移支付10万元（专项转移支付去年未纳入年初预算）。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排164.07万元，其中，一般公共服务125.36万元，专项转移支付10万元，社会保障和就业14.07万元，医疗卫生与计划生育4.9万元，住房保障9.74万元。支出较去年增加43万元，其中基本支出减少3.17万元，项目支出增加46万元（去年未纳入年初预算支出）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入164.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为118.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为46万元，是指单位为完成公共文化服务免费开放和开展阅读推广活动而发生的支出，主要用于一般商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我馆机关运行经费一般公共预算拨款7.39万元，比2019年预算减少0.63万元。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算1.35万元（其中公务接待1.35万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.15万元（公务接待减少0.15万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位政府采购图书预算30万元。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1576平方米。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为164.07万元，其中，基本支出118.07万元，项目支出46万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(图书馆)