2020年衡阳县归侨侨眷联合会部门预算

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策和法律法规,做好全县归侨侨眷的思想政治引领工作,团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我县改革开放和现代化建设。

（二）发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,积极配

合县委、县政府吸引、利用侨资侨智,引导广大归侨侨眷和

海外侨胞积极支持和参与我县经济社会发展。

（三）发挥侨联组织依法维护侨益的重要作用,重视保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为广大归侨侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

（四）发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用,进一步

密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨侨眷和海外

侨胞的意见和要求,促进和支持海外侨团之间加强沟通合作,共建和谐侨社。

（五）发挥侨联组织参政议政的重要作用,参与协商和

推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名政治协商会议的

归侨侨眷委员人选,引导归侨侨眷有序开展政治参与,依法参与管理国家和社会事务。

（六）发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,深入开

展"亲情中华"等主题活动,支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞积极开展文化交流,展示中华文化独特魅力。

（七）发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,推动各

项社会保障和改善民生政策的落实,协助和联络海外侨胞来

衡参与公益事业,组织归侨侨眷和海外侨胞积极支持家乡和

社会事业发展。

（八）发挥侨联组织拓展民间外交作用。

（九）负责指导全县侨联组织的业务工作。

（十）拟订全县侨联发展规划和工作计划,并组织实施。

负责全县归侨侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的组织

实施。

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他任务

   2、机构情况

根据职责，我单位内设股室3个，分别是办公室、宣传联络部、组织权保部。

二、部门预算单位构成

我会无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县归侨侨眷联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我会本级预算。我会2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排67.05万元，其中，一般公共预算拨款67.05万元（经费拨款67.05万元），收入较去年增加4.8万元，原因为人员增加。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排67.05万元，其中，一般公共服务53.99万元，社会保障和就业6.38万元，医疗卫生与计划生育2.26万元，住房保障4.42万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入67.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为67.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年没有项目支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16.82万元，比2019年预算增加10.2万元，主要是在职人员编制增加。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算0.33万元（其中公务接待0.33万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.04万元（公务接待减少0.04万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房42平方米;车辆0辆（说明：车辆已移交公车办）。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为67.05万元，其中，基本支出67.05万元，无项目支出。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2020年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2020年部门预算公开表(侨联)