衡阳县能源服务中心2020年部门预算说明  

一、单位情况

1、工作职能

   （一）拟定全县农村能源发展规划和年度计划；

   （二）执行有关农村能源建设的技术标准；

   （三）指导全县农村能源开发利用和农村节能工作；

   （四）指导、协调全县沼气生态农业建设；

   (五)负责组织全县农村技术人员的培训、政治理论和业务学习；

    （六）承办县农村能源领导小组及县委、政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

    2、机构情况

 能源服务中心隶属农业农村局独立核算的副科级事业单位，一共有"一办三股室"、即办公室、人事股、技术股、项目股。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算收入、也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排140.46万元，其中，一般公共预算拨款140.46万元（经费拨款140.46万元），上年结余7.88万元。收入较去年减少116.78万元，其中经费拨款减少1863.31万元，上年结转增加30万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排140.46万元，其中，一般公共服务20万元，社会保障和就业6.56万元，医疗卫生与计划生育5.99万元，农林水等支出0万元，住房保障9.95万元，支出较上年减少116.46万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入140.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为140.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款140.46万元，比2019年预算减少116.78万元，下降54.51%。主要原因是机构改革后人员减少所致。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算1.02万元（其中公务接待1.02万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.88万元（公务接待减少0.88万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降53%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

国有资产占有情况说明：

2019年末资产总额为8.86万元，其中流动资产为7.88万元，固定资产为0.97万元。

预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为140.46万元，其中，基本支出140.46万元。

名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(农村能源服务中心)