衡阳县机关事务和接待中心2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

（一）负责县直机关事务的建设、管理、保障和服务工作，拟订全县机关事务工作的有关规章制度并指导实施；会同有关部门推进全县节约型机关建设；会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

（二）负责县直机关事业单位办公用房管理。拟订全县机关单位办公用房管理制度并监督执行；负责县直机关单位办公用房集中统一管理和处置，协助有关部门管理县直机关单位办公用房建设的计划和投资；根据授权，承担县直机关单位办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，承办县直机关单位办公用房大中型维修、危旧房改造事务性工作。

　（三）负责县直行政事业单位机关国有资产管理。根据授权，承担县直行政事业单位国有资产配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责集中管理行政事业单位经营性资产，监管国有资产产权收益，防止国有资产浪费、流失；负责管理衡阳县蒸盛国有资产经营有限公司及公司债权。

（四）负责公务用车管理工作。会同有关部门拟订公务用车管理办法，并组织实施；会同有关部门组织实施全县公务用车制度改革工作。负责管理县公务用车服务平台及司勤人员；负责县直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；配合县直行政事业单位公务用车的经费预算工作。

（五）负责县委、县人大、县政府、县政协及常委部门上级领导机关副处级以上领导公务接待服务工作；负责接待省内外各县市区党委、人大、政府、政协组织来我县的考察团（组）；负责接待县主要领导同志特邀来县指导、协助工作的专家学者及其他重要客商等；负责接待来县检查、指导工作的副师级以上军队领导；协助有关部门做好县级一类会议及省市在县召开的二类会议的接待服务工作；负责对县内接待部门（接待基地）的业务指导工作；会同相关部门管理、检查全县行政事业单位公务接待工作。

（六）负责县委大院、县政府大院后勤服务工作。负责两大院安保、卫生、绿化及水电管理；负责两大院食堂管理；负责两大院办公用房修缮及基建工作；负责县委办、政府办会议室保洁与服务工作。

（七）统筹协调全县公共机构节能工作。会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责县直公共机构节能管理工作，组织开展能耗统计、监测和节能技术改造工作。

（八）承办县委县政府交办的其它事项。

      2、机构情况

根据职责，我中心内设股室8个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、财务股、国有资产管理股、办公用房管理股、公车管理股、接待服务股、后勤服务股。

所属事业单位是衡阳县公务车辆和公务用车管理服务中心。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县机关事务和接待中心本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排1287.08万元，其中，一般公共预算拨款1287.08万元（其中：经费拨款—本级预算安排1156.08万元，纳入预算管理的非税收入拨款131万元）。本单位是政府机构改革后新组建成立的单位，组建后本年度首次纳入财政预算，与上年度数据不好比较。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排1287.08万元，其中，一般公共服务1209.76万元，社会保障和就业36.79万元，医疗卫生与计划生育15.06万元，住房保障25.47万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1287.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为841.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置、县公车平台运行等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为445.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中公务接待及会议费279万元，主要用于县四大家及常委部门上级领导及县重要客商、重要会议的接待。县委政府食堂改造及添置设备设施经费等166.62万元，主要用于县委、县政府食堂改造及两大院办公场所、公共区域的维修维护和改造。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年中心本级机关运行经费当年一般公共预算拨款549.47万元，比上年预算数增加64.5%，增加原因是职责职能扩展。政府机构改革后，县委、县政府两大院的后勤管理服务工作纳入了我单位工作职责。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算331.49万元（其中公务接待137.66万元，比上年预算数减少10%，减少原因是严控接待标准，厉行节约。公务接待费主要用于县四大家及常委部门上级领导机关副处级以上领导及县重要客商等的接待服务支出。因公出国费用0万元，公务用车193.83万元，比上年预算数减少5.1%,减少原因是加强管理，厉行节约。公务用车费主要用于公车平台日常管理运行，保障全县公务用车出行）。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房306.5平方米；公车平台车辆59辆，其中：一般公务用车59辆（说明：公车平台车辆用于保障全县机关单位公务用车出行）;除车辆外，单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1287.08万元，其中，基本支出841.46万元，项目支出445.62万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(机关事务和接待中心)