衡阳县交通建设质量安全监督站

2020年部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

贯彻执行有关交通基本建设质量、安全生产和建设市场监管的方针政策和法律法规，拟定相关工作规划和计划，并组织实施；负责全县交通工程质量与安全监督工作（交通工程包括公路、水运工程及其附属工程的新建、改建、扩建、大中修、养护等）；负责全县交通建设工程市场监督。监督检查受监交通工程建设单位执行质量及安全标准规范的情况；负责组织受监交通工程建设项目进行工程质量检测,负责出具工程交工质量验收意见、竣工验收质量鉴定报告和质量监督工作报告。协助工程交工、竣工验收；参与交通建设工程质量安全事故的调查处理、仲裁工程质量和工程造价争议；协助交通建设工程从业机构的资质及其从业人员的资格审查和信用评价工作；参与全县交通建设工程的造价审查、监督和定额、材料价格信息采集与发布等工作；完成县交通运输局交办的其他任务。

      2、机构情况

根据职责，我单位内设股室5个。

内设股室分别是办公室、财务统计股、质量监督股、安全监督股、监理检测股。

二、部门预算单位构成

我单位为衡阳县交通运输局所属副科级二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县交通建设质量安全监督站本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排142.23万元，其中，一般公共预算拨款142.23万元（经费拨款142.23万元），上年结余0万元。收入较去年增加35.94万元，其中经费拨款增加35.94万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排142.23万元，其中，社会保障和就业15.57万元，医疗卫生与计划生育6.4万元，交通运输109.47万元，住房保障10.78万元。支出较上年增加35.94万元，其中基本支出增加25.94万元，项目支出增加10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入142.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为132.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于质量安全监督经费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款8.58万元，比2019年预算增加0.63万元，增加7.9%，主要是因为人员增加导致公用经费增加。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算2.31万元（其中公务接待0.18万元，因公出国费用0万元，公务用车2.13万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.14万元（公务接待增加0.1万元，公务用车减少0.24万元，因公出国减少0万元），下降5.7%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务用车减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4373.87平方米；车辆0辆;单位价值10万元以上大型设备1套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为142.23万元，其中，基本支出132.23万元，项目支出10万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表(交通工程质量安全管理站)