2020年衡阳县供销社部门预算说明

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、单位情况

1、工作职能

㈠负责制定全县供销社改革和发展规划并组织指导具体实施；

㈡负责建设全县农村现代商品流通体系；

㈢负责建立新型的完整的为农服务体系；

㈣指导全县供销系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业；

㈤承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务；

 ㈥指导、监督和管理好全县供销系统的资产；

㈦指导全县供销系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社；

㈧指导供销系统通过各种措施加强人才队伍建设，实施人才兴社战略，优化干部职工知识和年龄结构；

㈨承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据职责，我社内设共有"一办六股"、即办公室；人教老干股；财务审计统计股；合作指导股；生产科技股；安全保卫股；综合监督股。我社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县供销社本级。

二、部门预算单位构成

我社无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县供销社本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算即我社本级预算。我社2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排196.47万元，其中，一般公共预算拨款196.47万元（经费拨款196.47万元），上年结余0万元。收入（经费拨款）较去年增加5.86万元，其中工资福利增加8.25万元，机关事业单位养老保险缴费减少2.39万元，无上年结转。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排196.47万元，其中，一般公共服152.33万元，社会保障和就业21.85万元，医疗卫生与计划生育7.16万元，住房保障15.13万元。支出较增加5.86万元，其中基本支出增加5.86万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入196.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为196.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

（二）项目支出：本年无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费拨款22.61万元，比2019年预算减少0.3万元，下降1.31%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算3.43万元（其中公务接待3.43万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.24万元（公务接待减少0.24万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降6.54%。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房511.9平方米；单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为196.47万元，其中，基本支出196.47万元，无项目支出。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2020年部门预算表

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表（供销社）