目  录 

第一部分  衡阳县档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县档案馆2020年度部门预算表

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第三部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、“三公”经费

衡阳县档案馆2020年部门预算说明

一、单位情况

    1、工作职能

（一）档案资源体系建设。认真贯彻落实国家档案局第9号令，加大档案资源建设，坚持“增量重民生”、“接收重实效”原则，做到“应建尽建、应归尽归、应收尽收”。对达到法定时限，必须按县委、县政府的要求及各部门、各单位的实际需求，及时接收应入馆档案。

（二）档案保管安全体系建设。档案安全是档案事业发展的重要基石，抓安全、保安全是档案工作的底线，必须整体谋划、统筹推进档案安全体系建设。

（三）档案服务利用体系建设。主动服务大局。档案工作要主动为社会经济建设服务，在国企改制、机构改革、精准扶贫、污染源普查、经济普查、农村承包地确权登记颁证等档案工作以及围绕党委政府的重要会议、重大活动、重大事件的档案采集工作中发挥作用；贴心服务大众。优先鉴定和开放与民生利益密切相关的档案，推行“互联网+政务”的理念广泛运用到档案利用中，为群众提供公平可及、方便高效的档案利用服务；深度开发利用。开展档案展览、编辑出版、科普宣传，让档案文化走出深闺、贴近大众。

（四）档案数字化建设。电子档案是档案事业的大势所趋，对于挽救、保护重要档案资料，档案的利用开发具有不可替代的作用，必须大力抓好档案数字化、信息化建设。

（五）完成县委交办的其他任务。

      2、机构情况

一、机构设置。根据职责，我馆内设股室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、档案管理利用股、科技信息股。

二、部门预算单位构成

我馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳档案馆本级。

三部门收支总体情况

2020年部门预算即我馆本级预算。我馆2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排130.65万元，其中，一般公共预算拨款130.65万元（经费拨款130.65万元），收入较去年减少1.48万元，原因为人员减少。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排130.65万元，其中，一般公共服务99.65万元，社会保障和就业14.60万元，医疗卫生与计划生育6.29万元，住房保障10.11万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入130.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为130.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.26万元，比2019年预算减少0.36万元。预算减少是因工作人员数量减少。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算0万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房377平方米；车辆0辆，其中：一般公务用车0辆（说明：车辆已移交公车办，资产系统还未处置）;单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为130.65万元，其中，基本支出130.65万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

档案局2019年部门预算公开表_510档案局2019年部门预算公开表