一、部门职责及机构设情况

衡阳县道路运输管理所属全额财政拨款、副科级行政事业单位，主要负责县域内道路客、货运输经营、维修、驾培、站场的行政许可、行政监督、行政处罚，维护县城公共交通客运市场的秩序，加强对县城公共客运车辆营运的监管。

内设7个股（室）、5个道路运输管理站和2个驻站运管办公室；现有人员编制171名，在职人员159名，其中，事业人员159人，退休人员26人。

二、2016年部门预算安排情况

2016年全所预算收入1241.7951万元。其中财政拨款（补助）869.0351万元，专项转移支付310万元，纳入预算管理的非税收入拔款62.76万元，预算总支出1241.7951万元，收支平衡。

1、2016年一般预算基本支出910.7951万元，其中：

(1)在职工资人员福利支出639.1576万元，主要包括:

基本工资254.772万元、津贴补贴335.8080万元、社会保障缴费48.5776万元。

（2）一般商品和服务支出121.2329万元，主要包括：

办公费39.8803万元、 水费0.8万元、电费1.914万元、物业管理费2.928万元、 公务接待费6万元、工会经费3.9506万元、公务用车运行维护费3万元和其他商品和服务支出62.76万元

(3) 对个人和家庭的补助支出150.4046万元，其中：遗属生活补助1.716万元、住房公积金30.5726万元、其他对个人和家庭的补助支出118.116万元。

2、项目支出331.0万元

湘财指度改桥和危桥改造省补助资金。

(三）“三公”经费支出情况说明

2016年 “三公经费”预算安排总额为12万元。

（1）因公出国（境）费0万元，2016年无因公出国（境）费。

（2）公务接待费预算安排6万元。主要用于经批准的公务接待正常开支，如接待省、市、主管部门来我所检查工作等。

（3）公务用车预算安排6万元。主要用于公务用车运行维护、过路过桥费、车辆保险等方面支出，保障县所工作正常开展。

2016年财政拨款三公经费支出比上年财政拨款预算数减少0.7万元, 主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

三、进行部门预算分析,公开中存在的不足。

1、我所属交通行政执法单位，下辖稽查股及5个交管站，为了工作需要都配有执法车各一辆，而财政预算只安排一辆。

2、办公场所及基础设施严重滞后，远远不能适应新形势运管工作要求，不便于道路运输经营户办理业务。

3、干部、职工养老保险欠缴达百万元以上，是困扰我所财务工作乃至全所工作正常运转的重大问题，尽管在经费使用上严管慎用，财经缺口仍然较大，严重制约运管工作正常发展。

4、历史债务无力偿还，工作顺利开展阻碍较多。

我所将按照交通部制改革要求和县委、政府的安排，依法行政做好工作，同时恳请县委、政府及财政主管部门解决我所的财务困难。