一、职责及机构设置情况

    1、职责及机构设置：

衡阳县政协主要工作任务：政治协商、民主监督、参政议政。我部门为一级预算单位，其中共有内设机构7个。即“二室五委：办公室、提案委、财经委、教科文卫体委、学习文史和联络委、人资环和法制委、政协研究室。

    2、基本情况：2015年在职人数26人，其中行政编制人员23人，事业编制3人，离休2人，退休28人。

二、2015年决算的基本情况。

1、收支决算情况。

     2015年度收入合计831.98万元：其中财政拨款为831.98万元，总支出为786.99万元，年初结转和结余5.1万元，本年支出合计786.99万元，年末结转和结余50.09万元。

     2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年一般公共预算财政总支出 786.99万元：其中基本支出420.56万元，项目支出366.43万元。

3、机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费96.78万元。

 4、政府采购支出决算情况。2015年政府采购14.8万元，其中货物采购11.1万元、服务采购3.7万元。

三、2015年“三公”经费增减变化原因

1、与2014年决算比：2015年三公经费支出合计25.27万元，同比下降45.4%；其中公务用车运行维护费17.24万元，占“三公”经费的68.2 %，同比下降54.5%；公务接待费8.02万元，占“三公”经费的31.8%，同比下降0.5%。

2、与预算执行情况比：公务用车运行维护费决算数17.24万元，完成预算数的86.2 %，决算数小于预算数的主要原因是控制了公务用车维修费及燃料费支出，本年无新增购置公务用车经费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆，与上年持平。公务接待费决算数8.02万元，与年初预算数持平，主要是严格执行上级文件规定，压缩接待经费支出。