一、部门职责及机构设置情况

我所属全额财政拨款、副科级行政事业单位，主要负责县域内道路客、货运输经营、维修、驾培、站场的行政许可、行政监督、行政处罚。内设7个股（室）、4个道路运输管理站和2个驻站运管办公室。年末在职人数105人，退休人员24人，遗属4人。

二、2015年度部门决算表 

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

我所全年收入合计666.84万元；其中：财政补助收入660.84万元；上级补助收入6.0000万元；

本年度支出合计666，84191万元，基中：社会保障和就业支出73.08万元、医疗卫生与计划生育支出24.09万元；交通运输支出569.67万元；

2、年度一般公共预算财政拔款支出情况。

（1）基本支出666.84万元，其中人员经费576.87万元：日常公用经费83.97万元；

（2）项目支出0万元；

3、年度“三公”经费决算情况。

我所2015年三公经费共计5.88万元，较上年减少0.7万元；按照中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

（1）现有公务用车1辆，全年公务用车维护费3万元；

（2）全年公务接待费共2.88万元基中：公务接待40批，公务接待70人。

4、年度机关运行经费决算情况。

我所2015年运行经费共83.97万元；基中：公务接待费共2.88万元；公务用车维护费3万元；其他交通费8.6万元；差旅费1.万元；7、会议费1.99万元；物业管理2.9万元；电费1万元；工会经费1.8万元；办公费8万元； 培训费8万元；对个人和家庭补助支出41.7万元；

5、年度政府采购支出决算情况。

我所本年无政府采购支出。

(二)进行部门决算分析，分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

1、我所人员增多，经费严重不足，是困扰我所财务工作乃至全所工作正常运转的重大问题，尽管严管慎用，财务缺口仍然较大，严重制约运管工作正常发展。

2、历史债务无力偿还，工作顺利开展隐患较多。

3、办公场所及基础设施严重滞后，使经营户办理业务非常不便，远远不能适应新形势运管工作要求。

4、干部、职工养老保险欠缴达百万元以上。

我所将按照交通部制改革要求和县委政府的安排，依法行政做好工作，同时恳请县委政府及财政主管部门解决我所的财务困难。