一、部门职责及机构设置情况

衡阳县园林局主要负责：1、县城规划区公共绿地及绿化设施的维护各管理。2、负责新、改、扩建工程项目附属绿化指标的审查与监督，园林施工企业的资质管理和园林工程的质量监督。3、依法查处县城规划区内破坏绿化设施、改变绿化规划用地性质和不按规划进行绿化的行为。4、指导并监督县城各单位庭绿化管理工作，指导并监督各建制镇开展绿化管理工作。5、根据城市绿化需要组织、指导自有苗木基地进行生产及销售。园林局内设7个股室，分别为办公室、督查办、财务股、设计室、稽查队、街道建设组、生产技术组。

年末在职人数38人，退休2人。

 

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

 

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

园林局本年收入合计593.22万元，其中财政拨款收入593.22万元（注：年初预算数 425.10 万元，调整预算数168.12 万元）。

园林局本年本支出合计593.22万元，其中：城乡社区支出577.18万元、社会保障和就业支出7.15万元、医疗卫生与计划生育支出8.89万元。

 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出593.22万元，其中人员经费188.99万元，日常公用经费4.22万元；

②项目支出400万元。

 

3、年度“三公”经费决算情况。

园林局2015年度“三公”经费合计4.22万元，较2014年减少3.28万元，主要是厉行节约，从严管控公务接待经费。其中：

①现有公务用车1辆，全年公务用车运行维护费2.32万元；

②全年公务接待费共1.9万元，其中公务接待50批，公务接待530人。

 

4、年度机关运行经费决算情况。

园林局2015年的机关运行经费共56.92 万元，其中：公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费2.32万元、委托业务费10万元、办公费1.98万元、物业管理费0.8万元、印刷费0.34万元、电费0.86万元、邮电费0.065万元、工会经费2.93万元、会议费0.5万元、退休费7.15万元、住房公积金28.02 万元，其他商品和服务支出和其他支出0.059万元。

 

5、年度政府采购支出决算情况。

  园林局本年度无政府采购支出。

 

6、转移支付资金情况。

      园林局本年度无转移支付资金。

 

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

园要局是以钱养事的差额事业单位，随着县城建设的公共绿地面积的不断扩大，要维护管理的难度也增加，人、财、物都存在相当大的缺口，由于财政拔付的经费收入不足以全额解决现在存在同城同管项目的经费问题，给我单位当前的管理带来了难度，请求县委政府研究后妥善解决。