一、部门职责及机构设置情况

衡阳县城市建设投资管理中心为县政府办公室所属正科级公益Ⅰ类全额拨款事业单位，与衡阳县城市和农村建设投资有限公司、衡阳县交通建设投资有限公司实行三块牌子、一套人马，合署办公。

主要负责管理国有资产、管理使用财政性建设资金、旧城改造、房地产综合开发、经营政府授权的各种城市资源。衡阳县城市建设投资管理中心内设十个机构，分别为办公室、人力资源部、战略发展部、财务部、融资部、社会工作部、政策法规与审计部、资产经营管理部、交通建设工程管理部、城市建设工程管理部。

年末在职人数23人，无退休人员。

 

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

 

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

衡阳县城市建设投资管理中心本年收入合计12142.33万元，其中财政拨款收入12142.33万元。

衡阳县城市建设投资管理中心本年本支出合计12142.33万元，其中：医疗卫生与计划生育支出2.57万元、城乡社区支出5139.76万元、交通运输支出7000万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出55.76万元，其中人员经费55.76万元，日常公用经费0万元；

②项目支出10119.76万元，其中衡西公路项目支出7000万元，S315线城市化道路建设项目支出3119.16万元。

 

3、年度“三公”经费决算情况。

衡阳县城市建设投资管理中心2015年度“三公”经费未列入预算。

 

4、年度机关运行经费决算情况。

衡阳县城市建设投资管理中心2015年的机关运行经费共55.76万元，其中基本工资24.77万元、津贴补贴27.08万元、事业单位医疗2.57万元、城乡社区规划与管理0.54万元，其他对个人和家庭的补助0.8万元。

5、年度政府采购支出决算情况。

衡阳县城市建设投资管理中心本年度无政府采购支出。

6、政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

衡阳县城市建设投资管理中心的政府性基金预算财政拨款支出为1967.41万元，全部为县城英南新区开发项目基础设施建设。

 

（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

衡阳县城市建设投资管理中心与县城建投、交通投两家实为一套人马，管理职责与项目建设并行运作。因此，县财政对我单位只进行人员经费和项目资金预算，未将公用经费列入部门预算。

 

（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

进一步完善财政投入的公益性建设项目预算编制。