一、部门基本概况

    1、主要职责

本单位的职责为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展。

    2、机构设置

根据编委核定，湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，设“一办一室六局”即纪检监察室党政办；纪检监察室；招商经贸局；规划建设局；环境安全局；财政局；社会工作局；统计局。有一个二级机构，开发服务中心，全部纳入2018年部门预算编制范围。开发区设立：衡阳县经济开发区投资开发有限公司，以及两个派出机构：国土分局和蒸阳派出所，未纳入2018年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我委本级及一个二级机构，开发服务中心，全部纳入2018年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我委本级预算（包含一个二级机构）。我委2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入预算管理的非税收入拨款，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障我委机关及局属事业单位基本运行的经费纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

（一）收入预算：2018年年初预算数2549.4776万元，其中本级财政拨款（补助）元；预算总支出1429.4776万元，上年结余1120万元。收入较去年增加845.853万元，主要是纳入一般公共预算管理的本级预算安排拨款增加增加321.4853万元，专项转移支付减少596万元，上年结余增加1120万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2549.4776万元。其中，一般公共服务1076.0248万元，社会保障和就业192.2172万元，医疗卫生与计划生育54.7768万元，住房保障106.4588万元，城乡社区848万元，资源勘探信息272万元。支出较去年增加845.4853万元，基本支出增加321.4853万元，项目支出增加524万元，其中项目支出中城乡社区基础设施支出增加488万元，其他城乡社区支出资金360万元，资源勘探信息支出减少324万元。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2549.4776万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1429.4776万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1120万元，为上年结转的上级专项1120万元，其中城乡社区基础设施支出488万元，其他城乡社区支出360万元，资源勘探信息支出272万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年厅本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1429.4776万元，比2017年预算减少274.5147万元，下降16%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年决算减少1.01万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我委没有做政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：高新区2018年部门预算公开表.xls